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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00701/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90004/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.315.058/0001-85 - UNICOPIA LTDA
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Processo
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23343.001179/2026-84
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/07/2026
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Vig. Fim
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08/07/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 115.200,00
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
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R$ 3.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 115.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2026
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00701/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00701/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.001179/2026-84
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08/07/2026
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08/07/2029
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115.200,00
|
36
|
3.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158137
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2026NE000402
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LCLTIP35TIN - DESPESAS COM INFRAESTRUTURA DE TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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38.400,00
|
29.358,77
|
0,00
|
9.041,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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19761
|
2026-08-03
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23343.003847.2026-16
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2026-08-24
|
6241.23
|
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R20201
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2026-09-01
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23343.004498.2026-41
|
2026-10-01
|
2800.00
|
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R20605
|
2026-10-01
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23343.004500.2026-82
|
2026-10-01
|
3393.16
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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14000
|
0.2
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100800.0000
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|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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10000
|
0.04
|
14400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.596.636-**
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CARLA APARECIDA DE SOUZA VIANA
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Gestor
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***.868.426-**
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JOAO PAULO JUNQUEIRA GEOVANINI
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Fiscal Administrativo
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***.990.498-**
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CARLOS AUGUSTO DA SILVA MARTINS
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Fiscal Técnico
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***.370.726-**
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MARIANA GUIMARÃES COUTO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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