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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000321
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN
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Processo
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23060.000174/2026-19
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDALHAS E TROFÉUS) PARA O IFS-REI, SOLICITAÇÃO DA PROPEX-REI, AUTORIZADA PELO ORDENADORA DE DESPESA, ATA 1701, PREGÃO 90017/2025 (UASG158134), CONFORME PROCESSO 23060.000174/2026-19.
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Informações Complementares
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15813405900172025 - UASG Minuta: 158134
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Vig. Início
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03/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.682,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.682,05
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/03/2026
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2026NE000321
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.000174/2026-19
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03/03/2026
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31/12/2026
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3.682,05
|
1
|
3.682,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
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2026NE000321
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VMATEN2300N - MATERIAIS ATENDER ASSIS ESTUDANTIL
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339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.
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3.682,05
|
3.682,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4448
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2026-05-19
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23060.000174/2026-19
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2026-07-09
|
3682.05
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TROFÉU
|
15
|
41.79
|
626.8500
|
|
Material
|
TROFÉU
|
15
|
31
|
465.0000
|
|
Material
|
TROFÉU
|
15
|
25
|
375.0000
|
|
Material
|
MEDALHA
|
130
|
5.49
|
713.7000
|
|
Material
|
MEDALHA
|
130
|
5.63
|
731.9000
|
|
Material
|
MEDALHA
|
130
|
5.92
|
769.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.064.465-**
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FABIO LUIS SANTOS NUNES
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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