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Órgão
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26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153015 - CEFET/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153015 - CEFET/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153015 - CEFET/MG
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Número da Compra
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00030/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
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Processo
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23062.006340/2024-09
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Objeto
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PRESTAÇÃO PELA DISTRIBUIDORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR EM SUAS UNIDADES DESCRITAS NO ANEXO,ASSOCIADAS ÀS RESPECTIVAS TENSÕES DE FORNECIMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/07/2026
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 128.948,71
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 128.948,71
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2026
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00019/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.006340/2024-09
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08/07/2026
|
17/10/2026
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128.948,71
|
1
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128.948,71
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153015
|
2025NE000219
|
VALG0N0100N - AGUA, LUZ E GAS
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1.832,06
|
17,25
|
35,91
|
1.778,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2026NE000704
|
VALG0N0100N - AGUA, LUZ E GAS
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
4.000,00
|
2.972,60
|
0,00
|
1.027,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153015
|
2026NE000741
|
VALG0N0100N - AGUA, LUZ E GAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
203.098,39
|
185.210,95
|
0,00
|
17.887,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
383401500
|
2026-04-24
|
23062.006340/2024-09
|
2026-08-26
|
88.80
|
|
383401501
|
2026-04-24
|
23062.006340/2024-09
|
2026-08-26
|
206.63
|
|
381474822
|
2026-04-17
|
23062.006340/2024-09
|
2026-08-26
|
179.52
|
|
381474821
|
2026-04-17
|
23062.006340/2024-09
|
2026-08-26
|
2313.05
|
|
392932076
|
2026-05-21
|
23062.006340/2024-09
|
2026-08-26
|
185.72
|
|
392932074
|
2026-05-21
|
23062.006340/2024-09
|
2026-08-26
|
2339.50
|
|
393471891
|
2026-05-22
|
23062.006340/2024-09
|
2026-08-26
|
192.89
|
|
393471890
|
2026-05-22
|
23062.006340/2024-09
|
2026-08-26
|
101.71
|
|
403174296
|
2026-06-23
|
23062.006340/2024-09
|
2026-08-26
|
3353.44
|
|
403174298
|
2026-06-23
|
23062.006340/2024-09
|
2026-08-26
|
195.73
|
|
403731788
|
2026-06-24
|
23062.006340/2024-09
|
2026-08-26
|
213.40
|
|
403731787
|
2026-06-24
|
23062.006340/2024-09
|
2026-08-26
|
114.06
|
|
417331944
|
2026-08-10
|
23062.006340/2024-09
|
2026-09-23
|
99.11
|
|
427467549
|
2026-09-09
|
23062.006340/2024-09
|
2026-09-23
|
96.15
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
128948.71
|
128948.7100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.796.996-**
|
VAGNER ALVES DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.490.626-**
|
FERNANDO GONTIJO BERNARDES JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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