|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160298 - CMDO 1A RM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
167298 - CMDO 1ª RM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000227
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160298 - CMDO 1A RM
|
|
Número da Compra
|
00050/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.911.911/0001-55 - LOVRIM COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
64279.025535/2026-53
|
|
Objeto
|
REQ Nº 153-SECT/SFPC/CMDO 1ª RM , DE 05 MAI 26.
PROCESSO SPED: 64279.025535/2026-53 (APENSADO) / 64279.025160/2026-21 (PRINCIPAL)
UASG: 160298 PREGAO: 50/2026 (DISPENSA ELETRÔNICA).
2026NC400791-COEX, DE 03 FEV 26.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTÃO DE MEMÓRIA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS DO COMANDO DA 1ª REGIÃO MILITAR.
|
|
Informações Complementares
|
16029806000502026 - UASG Minuta: 160298
|
|
Vig. Início
|
26/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 597,21
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 597,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/06/2026
|
2026NE000227
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.025535/2026-53
|
26/06/2026
|
31/12/2026
|
597,21
|
1
|
597,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167298
|
2026NE000227
|
E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
597,21
|
597,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO
|
3
|
199.07
|
597.2100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
