|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200382 - SR/PF/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200382 - SR/PF/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200342 - DTI/PF
|
|
Número da Compra
|
90009/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
|
|
Processo
|
08240.003363/2026-23
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, DE FORMA FLEXÍVEL E ESCALÁVEL, COMPREENDENDO ACESSOS DEDICADO, DE BANDA LARGA E VIA SATÉLITE, CORRESPONDENTE AO ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 25/2024, DESTINADOS ÀS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO AMAZONAS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ATUAIS E FUTURAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, NO REFERIDO TERMO DE REFERÊNCIA E EM SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
02/01/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.862.100,00
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 62.070,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/07/2026
|
00005/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.003363/2026-23
|
02/07/2026
|
02/01/2029
|
1.862.100,00
|
30
|
62.070,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200382
|
2026NE000195
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
62.000,00
|
55.863,33
|
6.136,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000001707
|
2026-09-15
|
08240.008647/2026-14
|
2026-09-17
|
6136.67
|
|
2026000001708
|
2026-09-15
|
08240.008653/2026-63
|
2026-09-17
|
23266.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
30
|
62070
|
1862100.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.291.632-**
|
ROBERVAL GOMES DE ANDRADE JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.431.692-**
|
INALDO TSUYOSHI FARIAS NISHIKI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
