|
Órgão
|
26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000071
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
|
|
Número da Compra
|
90004/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.485.215/0001-54 - COMERCIAL COIMBRENSE LTDA
|
|
Processo
|
23396.001318/2026-54
|
|
Objeto
|
ESTA NOTA DE EMPENHO FICA VINCULADA AO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL, ANEXOS E PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2026.
|
|
Informações Complementares
|
15837705900042026 - UASG Minuta: 158377
|
|
Vig. Início
|
18/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.885,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.885,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/06/2026
|
2026NE000071
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.001318/2026-54
|
18/06/2026
|
31/12/2026
|
13.885,50
|
1
|
13.885,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158377
|
2026NE000071
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.885,50
|
0,00
|
0,00
|
13.885,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4296
|
2026-07-01
|
23396.001318/2026-54
|
2026-07-13
|
9600.00
|
|
4297
|
2026-07-01
|
23396.001318/2026-54
|
2026-07-13
|
2515.50
|
|
4304
|
2026-07-01
|
23396.001318/2026-54
|
2026-07-13
|
510.00
|
|
4306
|
2026-07-01
|
23396.001318/2026-54
|
2026-07-13
|
685.00
|
|
4307
|
2026-07-01
|
23396.001318/2026-54
|
2026-07-13
|
575.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARELO
|
4000
|
2.4
|
9600.0000
|
|
Material
|
FARELO TRIGO
|
1290
|
1.95
|
2515.5000
|
|
Material
|
RAÇÃO SUPLEMENTO SUINO
|
50
|
10.2
|
510.0000
|
|
Material
|
NÚCLEO RAÇÃO
|
100
|
6.85
|
685.0000
|
|
Material
|
NÚCLEO RAÇÃO
|
100
|
5.75
|
575.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
