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Órgão 26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153120 - CCMN/UFRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 153115 - UFRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153115 - UFRJ
Número da Compra 90008/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 33.149.101/0001-88 - JAS LOGISTICA LTDA
Processo 23079.230609/2026-41
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 10/07/2026
Vig. Fim 09/07/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 523.690,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 523.690,00
Valor Acumulado R$ 523.690,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/07/2026 00024/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.230609/2026-41 10/07/2026 09/07/2028 523.690,00 1 523.690,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153115 2026NE000578 MNC38Q01AON - ALUGUEL DE ONIBUS - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153120 2026NE000199 MNC37G19TCN - TRABALHO DE CAMPO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 41.672,70 0,00 2.937,93 38.734,77 0,00 0,00 0,00 0,00
153120 2026NE000265 MNC37G19TCN - TRABALHO DE CAMPO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.777,30 22.777,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153120 2026NE000379 MNC37G19TCN - TRABALHO DE CAMPO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 54.406,40 54.406,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153120 2026NE000465 MNC38Q01AON - ALUGUEL DE ONIBUS - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.668,60 16.668,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153120 2026NE000479 MNC38Q01AON - ALUGUEL DE ONIBUS - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.457,30 5.457,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153120 2026NE000478 MNC38Q01AON - ALUGUEL DE ONIBUS - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.457,30 5.457,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153120 2026NE000492 MNC38Q01AON - ALUGUEL DE ONIBUS - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.883,30 8.883,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
15 2026-09-02 23079.230609/2026-41 2026-09-09 41672.70
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGA VIVA 65000 5.49 356850.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 215 776 166840.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00024/2026 379.42 KB 13/07/2026 10:02:45
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo