|
Órgão
|
26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000057
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158122 - IFMG
|
|
Número da Compra
|
00098/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.957.033/0001-48 - DEPOSITO DO NO & CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23792000315202621
|
|
Objeto
|
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO IFMG CAMPUS BETIM
|
|
Informações Complementares
|
15812206000982026 - UASG Minuta: 158122
|
|
Vig. Início
|
28/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 58.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 58.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/05/2026
|
2026NE000057
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792000315202621
|
28/05/2026
|
31/12/2026
|
58.500,00
|
1
|
58.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155678
|
2026NE000057
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.500,00
|
24.400,00
|
0,00
|
34.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2
|
2026-07-10
|
23792.000850/2026-81
|
2026-07-13
|
16700.00
|
|
3
|
2026-08-06
|
23792.000850/2026-81
|
2026-08-07
|
17400.00
|
|
4
|
2026-10-15
|
23792.000850/2026-81
|
2026-10-16
|
7900.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
58500
|
58500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.394.086-**
|
PAULO ANDRÉ MORAIS PORTILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
