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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Número da Compra
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00031/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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443016 - SAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.557.312/0001-99 - 5 ESTRELAS MULT LTDA
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Processo
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02501.002127/2020-08
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS, SISTEMA PORTA-A-PORTA, POR DEMANDA, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TRANSPORTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO – ANA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/ANA/2020.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/03/2021
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Vig. Fim
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14/07/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 780.477,55
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 65.039,80
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Valor Acumulado
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R$ 869.517,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/03/2021
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00005/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.002127/2020-08
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17/03/2021
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17/03/2022
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665.999,60
|
12
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55.499,97
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16/03/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS E INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS.
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17/03/2021
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17/03/2023
|
739.437,71
|
12
|
61.619,81
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22/02/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 120 DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/03/2023 A 14/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8666 DE 1993.
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18/03/2023
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14/07/2023
|
739.437,71
|
12
|
61.619,81
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05/06/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL.
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17/03/2021
|
14/07/2023
|
780.477,55
|
12
|
65.039,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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443001
|
2022NE000017
|
20221924000 - SGH - CONTRATO 05/2021/ANA - TRANSPORTE TERRE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
215.000,00
|
0,00
|
0,00
|
133.776,06
|
36.039,83
|
0,00
|
0,00
|
36.039,83
|
|
443001
|
2022NE000213
|
20222238000 - SAF - CONTRATO 05 2021 - CINCO ESTRELAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2023NE000125
|
20230058000 - SAF - TRANSPORTE CARGA/ENCOMENDA - CT 5 2021
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2023NE000126
|
20231924000 - SGH - TRANSPORTE CARGA/ENCOMENDA - CT 5 2021
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2023NE000355
|
20230058000 - SAF - TRANSPORTE CARGA/ENCOMENDA - CT 5 2021
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.889,86
|
0,00
|
0,00
|
9.889,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2023NE000358
|
20231924000 - SGH - TRANSPORTE CARGA/ENCOMENDA - CT 5 2021
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
68.816,68
|
0,00
|
0,00
|
68.816,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2021NE000113
|
20211924000 - SGH - TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
120.000,00
|
0,00
|
0,00
|
99.273,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-06-17
|
33299.98
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS
|
1
|
780477.55
|
780477.5500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.713.901-**
|
MÁRIO BRENO CORDEIRO SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
***.737.351-**
|
VINICIUS VIEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.737.351-**
|
VINICIUS VIEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.928.061-**
|
MÁRIO ALBERTO JIMENEZ DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.536.351-**
|
JORGE LUIS SAMPAIO DE FARIA
|
Gestor
|
|
***.026.371-**
|
CLARISSA FERNANDES DUTRA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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