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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170217 - SRRF02
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170217 - SRRF02
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170217 - SRRF02
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Número da Compra
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00050/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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10280.722003/2026-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/06/2026
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Vig. Fim
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23/06/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 97.344,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 97.344,55
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Valor Acumulado
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R$ 97.344,55
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/06/2026
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00025/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.722003/2026-08
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24/06/2026
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23/06/2031
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97.344,55
|
1
|
97.344,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170217
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2026NE000356
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CORREIOS - CORREIOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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18.110,95
|
9.335,62
|
0,00
|
8.775,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
112778
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2026-09-30
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10280.722003/2026-08
|
2026-10-13
|
766.30
|
|
111633
|
2026-07-31
|
10280.722003/2026-08
|
2026-08-18
|
8775.33
|
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111908
|
2026-08-31
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10280.722003/2026-08
|
2026-09-14
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1525.58
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
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1
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97344.55
|
97344.5500
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.416.572-**
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LAURIANE LIMA LIRA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.737.003-**
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LEANDRO CARNEIRO DE LIMA
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Gestor
|
|
***.763.542-**
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EDSON SILVIO DE SOUZA FEIO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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