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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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90036/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS
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Fornecedor
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57.414.082/0001-38 - AREIA BRASIL LTDA
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Processo
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23205.028337/2025-47
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SOB DEMANDA CONTÍNUA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/07/2026
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Vig. Fim
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14/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.894,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 824,50
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Valor Acumulado
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R$ 9.894,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/07/2026
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00036/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.028337/2025-47
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15/07/2026
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14/07/2027
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9.894,00
|
12
|
824,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
|
2026NE001077
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MC003N0100N - DCS003 GESTAO COMUNICACAO VISUAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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19.788,00
|
1.452,44
|
0,00
|
18.335,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE000727
|
MC003N0100N - DCS003 GESTAO COMUNICACAO VISUAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
301
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2026-08-12
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23205.025006/2026-36
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2026-08-19
|
4204.95
|
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316
|
2026-09-02
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23205.027360/2026-03
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2026-09-08
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4962.83
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
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300
|
32.98
|
9894.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.204.340-**
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FLAVIA RUBIANE DURGANTE
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Gestor
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***.434.659-**
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JOEL BAVARESCO
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Gestor Substituto
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***.934.079-**
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LUAN FERNANDES ZANCHET
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Fiscal Técnico
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***.840.399-**
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CAMILE ANTUNES DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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