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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160113 - 4 B E CMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160113 - 4 B E CMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00056/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160113 - 4 B E CMB
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Número da Compra
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00024/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.344.280/0001-89 - EBENEZER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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64033.009569/2020-98
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/02/2021
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Vig. Fim
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25/03/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 266.509,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 22.209,13
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Valor Acumulado
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R$ 266.509,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2021
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00056/2021
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Termo de Encerramento
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25/02/2021
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25/03/2022
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0,00
|
|
0,00
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25/02/2021
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00056/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64033.009569/2020-98
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25/02/2021
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25/03/2022
|
266.509,50
|
12
|
22.209,13
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA POTÁVEL
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3500
|
0.59
|
2065.0000
|
|
Material
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LEGUME EM CONSERVA
|
200
|
4.8
|
960.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
450
|
34.85
|
15682.5000
|
|
Material
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000150517 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
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200
|
63.5
|
12700.0000
|
|
Material
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LEGUME PROCESSADO
|
1700
|
8.29
|
14093.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
900
|
12.2
|
10980.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
1000
|
12.3
|
12300.0000
|
|
Material
|
PÃO QUEIJO
|
1300
|
11.6
|
15080.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
100
|
53
|
5300.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
3700
|
25.3
|
93610.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
360
|
33.9
|
12204.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
600
|
29.9
|
17940.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR LARANJA
|
2000
|
5.5
|
11000.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR LARANJA
|
4500
|
2.1
|
9450.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR LARANJA
|
2200
|
4.2
|
9240.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR LARANJA
|
3200
|
4
|
12800.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR LARANJA
|
2500
|
2.89
|
7225.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
80
|
48.5
|
3880.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.629.897-**
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VINÍCIUS SOARES GOMES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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