|
Órgão
|
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153037 - UFAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153037 - UFAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000555
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153037 - UFAL
|
|
Número da Compra
|
90006/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.346.537/0001-83 - J O DE A L CAMARA LTDA
|
|
Processo
|
23065.018833/2026-15
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONF. REQ. 476/26 - PROEST. PROCESSO 23065.018833/2026-15
|
|
Informações Complementares
|
15303705900062025 - UASG Minuta: 153037
|
|
Vig. Início
|
10/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 56.225,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 56.225,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/07/2026
|
2026NE000555
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000555 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.018833/2026-15
|
10/07/2026
|
31/12/2026
|
56.225,80
|
1
|
56.225,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153037
|
2026NE000555
|
M4002N0100N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-11.545,68
|
2.540,00
|
9.005,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
429
|
2026-07-23
|
23065.018833/2026-15
|
2026-07-28
|
609.36
|
|
428
|
2026-07-22
|
23065.020658/2026-26
|
2026-07-27
|
15820.42
|
|
443
|
2026-09-10
|
23065.028600/2026-15
|
2026-09-23
|
1717.28
|
|
431
|
2026-08-06
|
23065.023130/2026-17
|
2026-08-14
|
2931.68
|
|
435
|
2026-08-26
|
23065.026642/2026-27
|
2026-09-09
|
1776.68
|
|
442
|
2026-09-10
|
23065.028600/2026-21
|
2026-09-23
|
4262.60
|
|
451
|
2026-10-06
|
23065.031161/2026-83
|
2026-10-09
|
3025.80
|
|
448
|
2026-09-24
|
23065.031101/2026-11
|
2026-10-09
|
2540.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VINAGRE
|
4400
|
2.07
|
9108.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
2375
|
7.49
|
17788.7500
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
3450
|
6.98
|
24081.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
330
|
2.98
|
983.4000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
135
|
7.99
|
1078.6500
|
|
Material
|
BISCOITO
|
360
|
4.75
|
1710.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
360
|
4.1
|
1476.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
