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Órgão 95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
Unidade da Prestação do Serviço 380169 - ESP-CENTRO DE DETEN. PROV.CHACARA BELEM I
Unidade Gestora Origem do Contrato 380169 - ESP-CENTRO DE DETEN. PROV.CHACARA BELEM I
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000447
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 380169 - ESP-CENTRO DE DETEN. PROV.CHACARA BELEM I
Número da Compra 00056/2026
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Complexo Penal I de São Paulo
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 64.615.951/0001-58 - 64.615.951 TAYNA NEIVA VIEIRA
Processo 006.00197868/2026-00
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E ELETRICA
Informações Complementares
Vig. Início 21/05/2026
Vig. Fim 31/07/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 585,85
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 585,85
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/05/2026 2026NE000447 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000447 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00197868/2026-00 21/05/2026 31/07/2026 585,85 1 585,85
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 40 7 280.0000
Material DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 15 10.39 155.8500
Material PLUGUE 50 3 150.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 2026NE000447 87.77 KB 14/07/2026 09:20:59
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo