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Órgão
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95520 - ESP - COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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263401 - ESP - COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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263401 - ESP - COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000192
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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263401 - ESP - COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO
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Número da Compra
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90004/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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65.384.366/0001-57 - MORIAH COMERCIO DE PRODUTOS E INSUMOS HOSPITALARES
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Processo
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189.00000167/2026-30
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Objeto
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(ENCERRADO) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA PARA REPOR O
ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, ITENS: 2, 3, 5, 6 E 7: 2: PILHA TAMANHO PEQUENO, 50 EMBALAGENS COM 2 UNIDADES, PREÇO UNITÁRIO: R$ 2,00 (DOIS REAIS),
VALOR TOTAL: R$ 100,00 (CEM REAIS); 3: SABONETE LÍQUIDO, 180 FRASCOS DE 1 LITRO, PREÇO UNITÁRIO: R$
14,27 (QUATORZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), VALOR TOTAL: R$ 2.568,60 (DOIS MIL, QUINHENTOS E
SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS); 5: PANO DE PRATO, 10 PACOTES COM 10 UNIDADES, PREÇO
UNITÁRIO: R$ 10,00 (DEZ REAIS), VALOR TOTAL: R$ 100,00 (CEM REAIS); 6: CLORO ALVEJANTE, 120 BOMBONAS
DE 5 LITROS, UNITÁRIO: R$ 15,33 (QUINZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), VALOR TOTAL: R$ 1.839,60 (HUM
MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS); E 7: ESCOVA PARA LIMPEZA GERAL, 30
UNIDADES, PREÇO UNITÁRIO: R$ 8,091 (OITO REAIS E NOVE CENTAVOS), VALOR TOTAL: R$ 242,73 (DUZENTOS E
QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), PERF...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/06/2026
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Vig. Fim
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25/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.850,93
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.850,93
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2026
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2026NE000192
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 189.00000167/2026-30
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25/06/2026
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25/07/2026
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4.850,93
|
1
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4.850,93
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PILHA
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50
|
2
|
100.0000
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Material
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SABONETE LÍQUIDO
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180
|
14.27
|
2568.6000
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Material
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PANO PRATO
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10
|
10
|
100.0000
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Material
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CLORO ALVEJANTE
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120
|
15.33
|
1839.6000
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Material
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ESCOVA LIMPEZA GERAL
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30
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8.091
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242.7300
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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