|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200398 - SR/PF/PE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200398 - SR/PF/PE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000248
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
|
|
Processo
|
08400.001920/2026-91
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA COMPRA DE SMARTV PREGÃO 90006/2024 - 200402 SR/PF/AP , SEI 08400.001920/2026-91 , REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
|
|
Informações Complementares
|
20040205900062024 - UASG Minuta: 200398
|
|
Vig. Início
|
02/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.363,06
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.363,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/06/2026
|
2026NE000248
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.001920/2026-91
|
02/06/2026
|
31/12/2026
|
4.363,06
|
1
|
4.363,06
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200398
|
2026NE000248
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
4.363,06
|
0,00
|
0,00
|
4.363,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
41432
|
2026-07-03
|
08400.006400/2026-75
|
2026-07-13
|
4363.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TELEVISOR
|
2
|
2181.53
|
4363.0600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
