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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000132
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90024/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.441.945/0001-74 - TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
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Processo
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23785.000063/2025-48
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2 - PREGAO 90024/2025 (UASG 153167).
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Informações Complementares
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15316705900242025 - UASG Minuta: 155627
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.595,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.595,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000132
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000063/2025-48
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02/12/2025
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31/12/2025
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12.595,00
|
1
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12.595,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155627
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2025NE000132
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C20RIM60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.595,00
|
12.595,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6530
|
2026-04-13
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23785.000063/2025-48
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2026-07-15
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12595.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLA HANDEBOL
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20
|
133
|
2660.0000
|
|
Material
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BOLA ESPORTIVA
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7
|
461
|
3227.0000
|
|
Material
|
BOLA ESPORTIVA
|
10
|
148.5
|
1485.0000
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|
Material
|
BOLA DE TÊNIS DE MESA
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75
|
36.64
|
2748.0000
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|
Material
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BOLA ESPORTIVA
|
2
|
1237.5
|
2475.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.808.467-**
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EVELYN LOUISE DO CARMO BARCELLAR
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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