|
Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
741000 - AMRJ
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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741000 - AMRJ
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00042/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
741000 - AMRJ
|
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Número da Compra
|
04131/2019
|
|
Modalidade da Compra
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Concorrência
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|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.064.702/0001-39 - SKM ELETRO ELETRONICA LTDA
|
|
Processo
|
63014.003316/2019-32
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE REPARO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PNEUMÁTICOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE CONTROLE DA PROPULSÃO DAS CORVETAS DA MARINHA DO BRASIL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
PL: 4-0131/2019
|
|
Vig. Início
|
14/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
14/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.474.408,78
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 622.867,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 39.189.521,33
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/07/2020
|
00042/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63014.003316/2019-32
|
14/07/2020
|
14/07/2021
|
5.797.311,00
|
12
|
483.109,25
|
|
14/07/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
CELEBRAR TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41000/2020-042/00 MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR ENUNCIADAS: CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº41.000/2020-042/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/07/2021 A 14/07/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO: O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 483.109,25, PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 5.797.311,00; CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS DECORRENTES DA PRESENTE CONTRATAÇÃO CORRERÃO À CONTA DE RECURSOS ESPECÍFICOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO DESTE EXERCÍCIO, NA DOTAÇÃO DISCRIMINADA: PLOA: 2021/2022, AÇÃO INTERNA: R90101, GESTÃO 0001, ND 339039, PARECER INTERNO 89/2021; CLÁUSULA QUARTA - GARANTIA DE EXECUÇÃO: A CONTRATADA DEVERÁ RENOVAR GARANTIA CONTRATUAL ANTERIORMENTE PRESTADA, CONFORME REGRAS CONSTANTES NO ITEM 18 DO PROJETO BÁSICO NO PRAZO DE 10 DIAS ÚTEIS APÓS A ASSINATURA, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO, A CRITÉRIO DO ÓRGÃO CONTRATANTE; CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE: A CONTRATADA FORMALIZA NESTE ATO QUE, PARA O PERÍODO DE PRORROGAÇÃO - 15/07/2021 A 14/07/2022 - SEJA OBSERVADO O REAJUSTE DE PREÇOS, CONFORME CARTA DE 22/01/2021, AUTUADA Á FL. 500 DOS AUTOS. DESSA FORMA FICA PRESERVADO O DIREITO DA CONTRATADA AO REAJUSTE DE PREÇOS, CUJO O VALOR SERÁ INSERIDO NO CONTRATO POR MEIO DE APOSTILAMENTO, NA FORMA DO § 8º, DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993.
|
15/07/2021
|
14/07/2022
|
5.797.311,00
|
12
|
483.109,25
|
|
13/07/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41.000/2020-042/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/07/2022 A 14/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
14/07/2022
|
14/07/2023
|
5.797.311,00
|
12
|
483.109,25
|
|
20/10/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
1. EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, FORMALIZA-SE, O REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, DO ACORDO INICIAL, ÀS FLS. 479 DOS AUTOS. 2. DESTACA-SE QUE OS VALORES DO REAJUSTE DE PREÇOS FORAM CONCEDIDOS DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA ANÁLISE TÉCNICA DE REAJUSTE (ATR) Nº 022/2022, ÀS FOLHAS 650/653V DOS AUTOS, EMITIDA PELO SETOR DE ANÁLISE ECÔNOMICO-FINANCEIRO ( 14213), DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SR. ORDENADOR DE DESPESAS DESTE ARSENAL DE MARINHA. 3. FACE AO EXPOSTO, CABE ESCLARECER QUE DE ACORDO COM O ALUDIDO ÍNDICE DE REAJUSTE DE 6,93736%, REFERENTE AO INPC DE MARÇO/2021 ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES (CONFORME ITEM 6.4 ATR Nº 022/2022) DEVERÁ SER ACRESCIDO AO CONTRATO O VALOR DE R$ 402.180,33( QUATROCENTOS E DOIS MIL CENTO E OITENTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). 4. DITO ISSO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO FICA REAJUSTADO PARA R$ 6.199.491,33 ( SEIS MILHÕES CENTO E NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS ), PARA O PERÍODO DE 15/07/2021 A 14/07/2022, PARA ALTERAÇÃO DO ACORDO INICIAL. NESSE MESMO SENTIDO, OS PREÇOS UNITÁRIOS DEVERÃO SER REAJUSTADOS PELO ÍNDICE DE REAJUSTE SUPRACITADO, FAZENDO JUS DESSA FORMA A CONTRATADA A RETROATIVIDADE NA DIFERENÇA DOS VALORES PAGOS DA DATA DE 15/07/2021 ATÉ A CELEBRAÇÃO DO PRESENTE INSTRUMENTO. 5. E POR ASSIM ACORDAREM, AS PARTES DECLARAM ACEITAR TODAS AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS NO PRESENTE APOSTILAMENTO.
|
14/07/2020
|
14/07/2023
|
6.199.491,33
|
12
|
516.624,28
|
|
14/07/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41.000/2020-042/00, POR 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/07/2023 A 14/07/2024, NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/1993
|
15/07/2023
|
14/07/2024
|
6.199.491,33
|
12
|
516.624,28
|
|
19/12/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/93, FORMALIZA-SE POR MEIO DESTE INSTRUMENTO, O REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA TERCEIRA (PREÇO) DO ACORDO INICIAL, ÀS FL. 479 DOS AUTOS. DESTACA-SE QUE OS VALORES DO REAJUSTE DE PREÇOS FORAM CONCEDIDOS DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA ANÁLISE TÉCNICA DE REAJUSTE (ATR) Nº 27/2023, ÀS FOLHAS 744/748 DOS AUTOS, EMITIDA PELA SEÇÃO DE CONTRATOS (AMRJ-1421), DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SR. ORDENADOR DE DESPESAS DESTE ARSENAL DE MARINHA. FACE AO EXPOSTO, CABE ESCLARECER QUE DE ACORDO COM O ALUDIDO ÍNDICE DE REAJUSTE DE 11,73081%, REFERENTE AO INPC/IBGE DE MARÇO/2022 ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES (CONFORME O ITEM 8.4 DA ATR Nº 027/2023), QUE DEVERÁ SER ACRESCIDO AO CONTRATO O VALOR DE R$ 727.250,55 (SETECENTOS E VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).
|
14/07/2020
|
14/07/2024
|
6.926.741,88
|
12
|
577.228,49
|
|
24/04/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/93, FORMALIZA-SE POR MEIO DESTE INSTRUMENTO, O REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA TERCEIRA (PREÇO) DO ACORDO INICIAL, ÀS FL. 479 DOS AUTOS. DESTACA-SE QUE OS VALORES DO REAJUSTE DE PREÇOS FORAM CONCEDIDOS DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA ANÁLISE TÉCNICA DE REAJUSTE (ATR) Nº 17/2024, ÀS FOLHAS 758/762 DOS AUTOS, EMITIDA PELA SEÇÃO DE CONTRATOS (AMRJ-1421), DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SR. ORDENADOR DE DESPESAS DESTE ARSENAL DE MARINHA. FACE AO EXPOSTO, CABE ESCLARECER QUE DE ACORDO COM O ALUDIDO ÍNDICE DE REAJUSTE DE 4,3612%, REFERENTE AO INPC/IBGE DE MARÇO/2023 ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES (CONFORME O ITEM 8.4 DA ATR Nº 017/2024), QUE DEVERÁ SER ACRESCIDO AO CONTRATO O VALOR DE R$ 302.089,06 (TREZENTOS E DOIS MIL OITENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS)
|
14/07/2020
|
14/07/2024
|
7.228.830,94
|
12
|
602.402,58
|
|
17/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE O PERÍODO DE 15/07/2024 A 14/07/2025
|
15/07/2024
|
14/07/2025
|
7.228.830,94
|
12
|
602.402,58
|
|
12/07/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/93, FORMALIZA-SE POR MEIO DESTE INSTRUMENTO, O REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA TERCEIRA (PREÇO) DO ACORDO INICIAL, ÀS FL. 479 DOS AUTOS. DESTACA-SE QUE OS VALORES DO REAJUSTE DE PREÇOS FORAM CONCEDIDOS DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA ANÁLISE TÉCNICA DE REAJUSTE (ATR) Nº 022/2024, ÀS FOLHAS 833/838 DOS AUTOS, EMITIDA PELA SEÇÃO DE CONTRATOS (AMRJ-1421), DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SR. ORDENADOR DE DESPESAS DESTE ARSENAL DE MARINHA. FACE AO EXPOSTO, CABE ESCLARECER QUE DE ACORDO COM O ALUDIDO ÍNDICE DE REAJUSTE DE 3,3972%, REFERENTE AO INPC/IBGE DE MARÇO/2024 ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES (CONFORME O ITEM 7.4 DA ATR Nº 022/2024), QUE DEVERÁ SER ACRESCIDO AO CONTRATO O VALOR DE R$ 245.577,84 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
|
14/07/2020
|
14/07/2025
|
7.474.408,78
|
12
|
622.867,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
741000
|
2023NE001082
|
R90101001L0 - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ (INDUSTRIAL)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
101.460,00
|
0,00
|
0,00
|
101.460,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
741000
|
2023NE001080
|
R90101001L0 - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ (INDUSTRIAL)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.000,00
|
24.000,00
|
0,00
|
0,00
|
24.000,00
|
0,00
|
0,00
|
24.000,00
|
|
741000
|
2023NE001081
|
R90101001L0 - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ (INDUSTRIAL)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
135.520,00
|
67.760,00
|
0,00
|
67.760,00
|
67.760,00
|
0,00
|
0,00
|
67.760,00
|
|
741000
|
2023NE001079
|
R90101001L0 - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ (INDUSTRIAL)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.564,00
|
0,00
|
0,00
|
41.564,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
741000
|
2023NE001473
|
R90101001L0 - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ (INDUSTRIAL)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
159.994,90
|
159.994,90
|
0,00
|
0,00
|
159.994,90
|
0,00
|
0,00
|
159.994,90
|
|
741000
|
2023NE001474
|
R90101001L0 - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ (INDUSTRIAL)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
137.324,20
|
137.324,20
|
0,00
|
0,00
|
137.324,20
|
137.324,20
|
137.324,20
|
0,00
|
|
741000
|
2023NE001625
|
R90101001OM - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ (INDUSTRIAL)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
199.108,90
|
0,00
|
0,00
|
199.108,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
741000
|
2023NE001664
|
R90101001L0 - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ (INDUSTRIAL)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.725,00
|
8.362,50
|
0,00
|
8.362,50
|
8.362,50
|
8.362,50
|
8.362,50
|
0,00
|
|
741000
|
2023NE002060
|
R90101001L0 - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ (INDUSTRIAL)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
150.888,40
|
0,00
|
0,00
|
150.888,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
741000
|
2022NE002059
|
R90101001L0 - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ (INDUSTRIAL)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.919,94
|
0,00
|
0,00
|
2.919,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
741000
|
2022NE002060
|
R90101002KX - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.192,50
|
0,00
|
0,00
|
2.192,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
741000
|
2022NE003170
|
R90101001L0 - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ (INDUSTRIAL)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
226.461,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
226.461,61
|
0,00
|
0,00
|
226.461,61
|
|
741000
|
2022NE003064
|
R90101001OW - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ - INDUSTRIAL
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
741000
|
2023NE002328
|
R90101001L0 - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ (INDUSTRIAL)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
207.228,29
|
0,00
|
0,00
|
207.228,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
741000
|
2023NE002288
|
R90101001L0 - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ (INDUSTRIAL)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
215.825,70
|
0,00
|
0,00
|
215.825,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
741000
|
2024NE000408
|
R90101002KX - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.197,47
|
0,00
|
0,00
|
5.197,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
741000
|
2024NE000442
|
R90101001L0 - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ (INDUSTRIAL)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.727,48
|
0,00
|
0,00
|
16.727,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-10-12
|
289865.55
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL
|
1
|
7474408.78
|
7474408.7800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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