|
Órgão
|
91499 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAI...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
070014 - TRE/MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
070014 - TRE/MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00078/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
070014 - TRE/MG
|
|
Número da Compra
|
90011/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
62.115.217/0001-02 - J.ANDRADE'S INDUSTRIA E COMERCIO GRAFICO LTDA
|
|
Processo
|
0013700-25.2026.6.13.8000
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL GRÁFICO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
12/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 189.810,94
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 189.810,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 189.810,94
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/07/2026
|
00078/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0013700-25.2026.6.13.8000
|
13/07/2026
|
12/07/2027
|
151.848,75
|
1
|
151.848,75
|
|
14/10/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO CONTRATUAL
|
14/10/2026
|
12/07/2027
|
189.810,94
|
1
|
189.810,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070014
|
2026NE001120
|
DIV MATER - MATERIAL PARA DIVULGACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
151.848,75
|
37.301,40
|
0,00
|
114.547,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTAZ
|
468.75
|
230
|
107812.5000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
3281.25
|
24.99
|
81998.4375
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
