|
Órgão
|
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000875
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Número da Compra
|
90063/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.085.822/0001-12 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA
|
|
Processo
|
23069.168664/2026-23
|
|
Objeto
|
SIACOMPRAS 20362 ISNF, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
|
Informações Complementares
|
15018205900632025 - UASG Minuta: 150182
|
|
Vig. Início
|
25/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 576,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 576,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/06/2026
|
2026NE000875
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000875 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.168664/2026-23
|
25/06/2026
|
31/12/2026
|
576,28
|
1
|
576,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150182
|
2026NE000875
|
M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
576,28
|
0,00
|
0,00
|
576,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
279.916
|
2026-07-09
|
23069.168664/2026-23
|
2026-07-16
|
367.50
|
|
279.915
|
2026-07-09
|
23069.168664/2026-23
|
2026-07-16
|
208.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
50
|
1.41
|
70.5000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
70
|
1.5
|
105.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
70
|
1.6
|
112.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
50
|
1.6
|
80.0000
|
|
Material
|
SAPATILHA HOSPITALAR
|
22
|
9.49
|
208.7800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
