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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158268 - CAMPUS S.V.SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158268 - CAMPUS S.V.SUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000284
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158127 - IF FARROUPILHA
Número da Compra 90039/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 50.121.066/0001-08 - IM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Processo 23238001894/2026-14
Objeto ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - COORD INFRAESTRUTURA - PROC 23238001894/2026-14
Informações Complementares 15812705900392025 - UASG Minuta: 158268
Vig. Início 25/06/2026
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 142,38
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 142,38
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/06/2026 2026NE000284 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000284 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238001894/2026-14 25/06/2026 31/12/2026 142,38 1 142,38
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158268 2026NE000284 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 142,38 0,00 0,00 142,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
77 2026-07-15 23238001894/2026-14 2026-07-16 142.38
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TUBO ISOLANTE 1 142.38 142.3800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2026NE000284 21.78 KB 14/07/2026 15:56:10
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo