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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000030
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA
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Processo
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25054.001298/2024-56
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGAO Nº 90008/2025, ARP Nº 42/2025, 2ª PARCELA. OBJETO E A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA RIO TAPAJOS-DSEI/RT.
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Informações Complementares
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25704505900082025 - UASG Minuta: 257045
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Vig. Início
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20/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.797,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.797,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2026
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2026NE000030
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.001298/2024-56
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20/01/2026
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31/12/2026
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18.797,50
|
1
|
18.797,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257045
|
2026NE000030
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.797,50
|
0,00
|
0,00
|
18.797,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.557
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2026-01-26
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25054.000774/2026-83
|
2026-07-14
|
1220.50
|
|
000.001.610
|
2026-01-29
|
25054.000774/2026-83
|
2026-07-14
|
10931.00
|
|
000.002.225
|
2026-03-13
|
25054.000774/2026-83
|
2026-07-14
|
6620.00
|
|
000.004.034
|
2026-07-06
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25054.000774/2026-83
|
2026-07-14
|
26.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARBAMAZEPINA
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150
|
7.79
|
1168.5000
|
|
Material
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CEFTRIAXONA SÓDICA
|
100
|
4.56
|
456.0000
|
|
Material
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HALOPERIDOL
|
300
|
0.26
|
78.0000
|
|
Material
|
MICONAZOL NITRATO
|
2500
|
3.31
|
8275.0000
|
|
Material
|
PERMETRINA
|
3000
|
2.28
|
6840.0000
|
|
Material
|
PROMETAZINA CLORIDRATO
|
500
|
3.96
|
1980.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.504.782-**
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RAIMUNDA MIQUILINA DE OLIVEIRA LUZ
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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