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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155850 - CAMPUS JARDIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00070/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00094/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.257.934/0001-28 - EVERTON CORREA DA ROSA
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Processo
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23347.001587/2026-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABASTECIMENTO DE GÁS GLP PARA COZINHA - IFMS CAMPUS JARDIM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/07/2026
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Vig. Fim
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09/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.864,00
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Núm. Parcelas
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108
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Valor Parcela
|
R$ 119,11
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Valor Acumulado
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R$ 1.429,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2026
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00070/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.001587/2026-04
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09/07/2026
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09/07/2027
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12.864,00
|
108
|
119,11
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158132
|
2026NE000420
|
LALIMP23ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR COM ORCAMENTO QDD DOS CAM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155850
|
2026NE000128
|
LALIMP23ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR COM ORCAMENTO QDD DOS CAM
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
880,00
|
436,00
|
0,00
|
444,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155850
|
2026NE000127
|
LALIMP23ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR COM ORCAMENTO QDD DOS CAM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.210,00
|
5.405,00
|
0,00
|
805,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
363
|
2026-08-03
|
23347.001587/2026-04
|
2026-08-25
|
345.00
|
|
362
|
2026-08-03
|
23347.001587/2026-04
|
2026-08-19
|
222.00
|
|
375
|
2026-09-08
|
23347.001587/2026-04
|
2026-09-09
|
230.00
|
|
386
|
2026-10-06
|
23347.001587/2026-04
|
2026-10-06
|
230.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOTIJÃO PARA GÁS
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2
|
222
|
444.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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108
|
115
|
12420.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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