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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158128 - IF DO MARANHAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158128 - IF DO MARANHAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000337
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158128 - IF DO MARANHAO
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Número da Compra
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00106/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.281.062/0001-20 - FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA
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Processo
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23249.012634.2026-45
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 400 EXEMPLARES DA OBRA COMEMORATIVA EM ALUSÃO AOS 10 ANOS DA EDITORA IFMA, A SER PUBLICADA PELA MESMA EDITORA. DISPENSA 106/2026. PROCESSO 23249.012634.2026-45
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Informações Complementares
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15812806001062026 - UASG Minuta: 158128
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Vig. Início
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22/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 53.672,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 53.672,00
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Valor Acumulado
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R$ 53.672,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/06/2026
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2026NE000337
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.012634.2026-45
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22/06/2026
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31/12/2026
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42.996,00
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1
|
42.996,00
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02/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRESCIMO DO CONTRATO TIPO EMPENHO
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02/10/2026
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31/12/2026
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53.672,00
|
1
|
53.672,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158128
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2026NE000337
|
L0000P01SGN - SERVICOS GRAFICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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42.996,00
|
42.996,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158128
|
2026NE000515
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L0000P01SGN - SERVICOS GRAFICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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21.352,00
|
21.352,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
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499.320867
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107.49
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53672.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.712.203-**
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FLAVIA ARRUDA DE SOUSA
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Gestor
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***.253.763-**
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CAMILA FERREIRA SANTOS SILVA
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Fiscal Técnico
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***.116.653-**
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LUIS MACIEL BATISTA SERRA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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