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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155854 - IFNMG/TEOFILO OTONI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00280/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Coordenadoria de Gabinete
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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SOLUÇÕES DE TIC - SOFTWARES/SISTEMAS/LICENÇAS DE U...
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Fornecedor
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27.698.389/0001-47 - TEONET TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23791.000121/2026-35
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE FORNECIMENTO DE LINK REDUNDANTE DE ACESSO À INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURA ÓPTICA PARA O IFNMG - CAMPUS TEÓFILO OTONI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/07/2026
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Vig. Fim
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15/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 28.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/07/2026
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00039/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000121/2026-35
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15/07/2026
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15/07/2027
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28.400,00
|
1
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28.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155854
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2026NE000066
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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4.870,00
|
3.200,64
|
0,00
|
1.669,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17448
|
2026-09-17
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23791.000121/2026-35
|
2026-09-21
|
919.36
|
|
17557
|
2026-10-01
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23791.000121/2026-35
|
2026-10-05
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750.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
|
750
|
9000.0000
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|
Serviço
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FUSÃO FIBRA ÓPTICA
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10
|
70
|
700.0000
|
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Material
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PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA
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100
|
7
|
700.0000
|
|
Material
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CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA
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300
|
30
|
9000.0000
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|
Material
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CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO
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20
|
300
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
FUSÃO FIBRA ÓPTICA
|
10
|
150
|
1500.0000
|
|
Material
|
CABO FIBRA ÓTICA
|
1000
|
1.5
|
1500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.065.875-**
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GERFSON VIANA SANTOS
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Gestor Substituto
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***.672.426-**
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ALEANDRO LIMA CAMARGO
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Gestor
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***.824.236-**
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RAMOM MAISCH DE MORAIS
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Fiscal Técnico
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***.731.326-**
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TATIANE TEXEIRA DOS SANTOS
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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