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Órgão
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25207 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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803080 - SERPRO-SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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803080 - SERPRO-SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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55061/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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803080 - SERPRO-SAO PAULO
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Número da Compra
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01808/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.198.980/0001-04 - ACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
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Processo
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01808-2015
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Objeto
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SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2016
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Vig. Fim
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31/01/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.240.728,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.240.728,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2016
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55061/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 55061/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01808-2015
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01/02/2016
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31/01/2021
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5.240.728,80
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1
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0,00
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13/07/2017
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59319/2017
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Termo Aditivo
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REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO.
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13/07/2017
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31/01/2021
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251.890,56
|
1
|
0,00
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02/09/2019
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69950/2019
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Termo Aditivo
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO.
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02/09/2019
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31/01/2021
|
52.562,88
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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803080
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2016NE800194
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SE6040 - TRANSPORTE
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
803080
|
2017NE800170
|
SE6040 - TRANSPORTE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
803080
|
2019NE800139
|
SE6040 - TRANSPORTE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA
|
60
|
11982.99
|
718979.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA
|
60
|
11982.68
|
718960.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA
|
60
|
11998
|
719880.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA
|
60
|
12166
|
729960.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA
|
60
|
13299.99
|
797999.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA
|
60
|
12899.83
|
773989.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA
|
60
|
13015.99
|
780959.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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