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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200402 - SR/PF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200402 - SR/PF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200402 - SR/PF/AP
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
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Processo
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08361.003413/2026-04
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO AMAPÁ - SR/PF/AP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/07/2026
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Vig. Fim
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13/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 112.738,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 112.738,25
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Valor Acumulado
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R$ 112.738,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/07/2026
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00014/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.003413/2026-04
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13/07/2026
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13/07/2027
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112.738,25
|
1
|
112.738,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200402
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2026NE000220
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SP99US90PF2 - BCCO-EIXO ENFREN. TRAF. ARMAS-DIC PF
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
110.556,72
|
0,00
|
0,00
|
110.556,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000238
|
SP99US90PF2 - BCCO-EIXO ENFREN. TRAF. ARMAS-DIC PF
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.181,53
|
0,00
|
0,00
|
2.181,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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41904
|
2026-07-27
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08361.004455/2026-54
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2026-08-20
|
2181.53
|
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41858
|
2026-07-24
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08361.003820/2026-11
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2026-08-12
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110556.72
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AR CONDICIONADO PORTÁTIL
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24
|
2425
|
58200.0000
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Material
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TELEVISOR
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25
|
2181.53
|
54538.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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