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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000138
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Número da Compra
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90003/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.232.530/0001-42 - I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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23206.000754.2026-04
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Objeto
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PL-COAE. PREGÃO 90003/2026.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.002939.2026-45. ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL PTRES 261772 FONTE 100 PLANO INTERNO L21IVP2311R.
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Informações Complementares
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15846705900032026 - UASG Minuta: 158467
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Vig. Início
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15/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.552,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.552,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/06/2026
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2026NE000138
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000754.2026-04
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15/06/2026
|
31/12/2026
|
6.552,70
|
1
|
6.552,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158467
|
2026NE000138
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L21IVP2311R - PELOTAS - APOIO A ALIMENTACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.552,70
|
0,00
|
0,00
|
6.552,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7.897
|
2026-07-15
|
23206.000754.2026-04
|
2026-07-23
|
2430.50
|
|
7.827
|
2026-07-08
|
23206.000754.2026-04
|
2026-07-14
|
3308.00
|
|
7967
|
2026-07-28
|
23206.000754.2026-04
|
2026-08-14
|
814.20
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ASSADEIRA
|
10
|
49.7
|
497.0000
|
|
Material
|
FACA
|
15
|
2.9
|
43.5000
|
|
Material
|
GARFO PARA ASSADO
|
10
|
19
|
190.0000
|
|
Material
|
PÁ CULINÁRIA
|
10
|
45.1
|
451.0000
|
|
Material
|
PÁ CULINÁRIA
|
10
|
42.1
|
421.0000
|
|
Material
|
PANELA
|
3
|
208.35
|
625.0500
|
|
Material
|
PANELA PRESSÃO
|
2
|
154.1
|
308.2000
|
|
Material
|
POTE ALIMENTOS
|
15
|
5.4
|
81.0000
|
|
Material
|
SACO
|
15
|
7.1
|
106.5000
|
|
Material
|
SACO
|
15
|
5.51
|
82.6500
|
|
Material
|
BALDE
|
25
|
37.32
|
933.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
20
|
35.63
|
712.6000
|
|
Material
|
BACIA
|
20
|
23.74
|
474.8000
|
|
Material
|
BACIA
|
20
|
9.98
|
199.6000
|
|
Material
|
BANDEJA
|
10
|
19.4
|
194.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
10
|
19
|
190.0000
|
|
Material
|
ESCORREDOR
|
3
|
245.1
|
735.3000
|
|
Material
|
FACA
|
15
|
9.9
|
148.5000
|
|
Material
|
FACA
|
15
|
10.6
|
159.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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