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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000105
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD
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Processo
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23206.005632.2025-15
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Objeto
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PL-GABODON. PREGÃO 90017/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.002681.2026-87.
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Informações Complementares
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15846705900172025 - UASG Minuta: 158467
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Vig. Início
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08/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.198,89
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.198,89
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/06/2026
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2026NE000105
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.005632.2025-15
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08/06/2026
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31/12/2026
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2.198,89
|
1
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2.198,89
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158467
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2026NE000105
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L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.198,89
|
0,00
|
0,00
|
2.198,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29.999
|
2026-07-07
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23206.005632.2025-15
|
2026-07-09
|
2198.89
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AGULHA ODONTOLÓGICA
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5
|
30
|
150.0000
|
|
Material
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LUVA DE PROTEÇÃO
|
10
|
14.38
|
143.8000
|
|
Material
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DESINFETANTE SANEANTE
|
1
|
20.2
|
20.2000
|
|
Material
|
VERNIZ DENTÁRIO
|
3
|
21
|
63.0000
|
|
Material
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DETERGENTE ENZIMÁTICO
|
4
|
29
|
116.0000
|
|
Material
|
BABADOR
|
20
|
14.99
|
299.8000
|
|
Material
|
CIMENTO ODONTOLÓGICO
|
2
|
21.92
|
43.8400
|
|
Material
|
EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO
|
15
|
22.98
|
344.7000
|
|
Material
|
LIDOCAÍNA CLORIDRATO
|
200
|
2.98
|
596.0000
|
|
Material
|
CIMENTO ODONTOLÓGICO
|
3
|
21.97
|
65.9100
|
|
Material
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ESPELHO BUCAL
|
10
|
3.97
|
39.7000
|
|
Material
|
FIO DENTAL
|
6
|
3.5
|
21.0000
|
|
Material
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ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO
|
30
|
6.77
|
203.1000
|
|
Material
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TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO
|
4
|
8.98
|
35.9200
|
|
Material
|
LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO
|
2
|
17.98
|
35.9600
|
|
Material
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FLUORETO DE SÓDIO
|
4
|
4.99
|
19.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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