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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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00293/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.251.024/0001-62 - PROVECOM TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23073.027413/2026-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – CIRCUITO DE TRANSPORTE DE DADOS, ESSENCIAL À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POLOS DE BAIÃO E MOCAJUBA DA UFPA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/07/2026
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Vig. Fim
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15/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 62.880,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 62.880,00
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Valor Acumulado
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R$ 62.880,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/07/2026
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00040/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.027413/2026-21
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15/07/2026
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15/07/2027
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62.880,00
|
1
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62.880,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
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2026NE001480
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M20BIG3518N - CIRCUITO DE TRANSP.DE DADOS-SERVICOS DE TELE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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62.880,00
|
52.400,00
|
0,00
|
10.480,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000070
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2026-08-18
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23073.027413/2026-21
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2026-08-20
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2620.00
|
|
000000071
|
2026-08-18
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23073.027413/2026-21
|
2026-08-20
|
2620.00
|
|
000000085
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2026-09-18
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23073.027413/2026-21
|
2026-09-21
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2620.00
|
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000000086
|
2026-09-18
|
23073.027413/2026-21
|
2026-09-21
|
2620.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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1
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31440
|
31440.0000
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
31440
|
31440.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.574.702-**
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MARCO AURELIO CAPELA
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Gestor
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***.538.252-**
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RODRIGO LISBOA MONTEIRO
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Fiscal Técnico
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***.871.392-**
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ROBERTO TADEU ARAUJO RELVAS
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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