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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000205
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00050/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.266.554/0001-10 - AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA
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Processo
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08113.000210/2026-80
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Objeto
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CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE REVISAO/MANUTENCAO VEICULAR, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DE FABRICA DA (10º.REVISAO PROGRAMADA), COM FORNECIMENTO DE MATERAIAIS/PEÇAS, PARA 1 (UM) VEICULO OFICIAL L200 TRITON SPORT GLS 2.4 CD DIESEL - PLACA NUH9A94 4X4, DESTA COORDENACAO REGIONAL.
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Informações Complementares
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19404507000502026 - UASG Minuta: 194045
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Vig. Início
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10/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.751,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.751,66
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/07/2026
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2026NE000205
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000210/2026-80
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10/07/2026
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31/12/2026
|
12.751,66
|
1
|
12.751,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194045
|
2026NE000205
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O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.751,66
|
0,00
|
0,00
|
12.751,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3619
|
2026-07-13
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08113.000210/2026-80
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2026-07-15
|
12751.66
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LÂMPADA DE LANTERNA
|
1
|
49.81
|
49.8100
|
|
Material
|
FILTRO COMBUSTÍVEL
|
1
|
280.23
|
280.2300
|
|
Material
|
ADITIVO
|
1
|
159.91
|
159.9100
|
|
Material
|
FILTRO AR
|
1
|
161.78
|
161.7800
|
|
Material
|
TAMBOR FREIO
|
1
|
499.24
|
499.2400
|
|
Material
|
TAMBOR FREIO
|
1
|
499.24
|
499.2400
|
|
Material
|
BIELETA
|
1
|
323.03
|
323.0300
|
|
Material
|
BORRACHA AMORTECEDOR
|
1
|
1301.74
|
1301.7400
|
|
Material
|
BORRACHA AMORTECEDOR
|
1
|
545.52
|
545.5200
|
|
Material
|
BORRACHA AMORTECEDOR
|
1
|
343.17
|
343.1700
|
|
Material
|
FLUIDO DE SISTEMA DE FREIO
|
1
|
55.18
|
55.1800
|
|
Material
|
PASTILHA FREIO
|
1
|
375.42
|
375.4200
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
899.86
|
899.8600
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
4175.65
|
4175.6500
|
|
Material
|
SAPATA LONA FREIO
|
1
|
401.26
|
401.2600
|
|
Material
|
AMORTECEDOR SUSPENSÃO
|
1
|
849.55
|
849.5500
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
577.75
|
577.7500
|
|
Material
|
BORRACHA AMORTECEDOR
|
1
|
345.24
|
345.2400
|
|
Material
|
BIELETA
|
1
|
303.14
|
303.1400
|
|
Material
|
JOGO JUNTAS
|
1
|
14.64
|
14.6400
|
|
Material
|
FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
112.41
|
112.4100
|
|
Material
|
CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO
|
1
|
120.16
|
120.1600
|
|
Material
|
ELEMENTO FILTRO AR - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
357.73
|
357.7300
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.073.842-**
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DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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