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Órgão
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97400 - DISTRITO FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00059/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Número da Compra
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90010/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Divisão de Operações Aéreas
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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75.543.611/0001-85 - HELISUL TAXI AEREO LTDA
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Processo
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00052-00021826/2025-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO (OM), HOMOLOGADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, NOS TERMOS DO REGULAMENTO BRASILEIRO DE AVIAÇÃO CIVIL - RBAC 145, PARA REALIZAR AS MANUTENÇÕES AERONÁUTICAS DE 1º E 2º NÍVEIS (PREVENTIVAS E CORRETIVAS) EM HELICÓPTEROS DA LINHA ESQUILO (AS 350 / H125).
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Informações Complementares
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GARANTIA CONTRATUAL - 5%
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Vig. Início
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14/07/2026
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Vig. Fim
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14/07/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 5.830.833,00
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|
Núm. Parcelas
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60
|
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Valor Parcela
|
R$ 97.180,55
|
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Valor Acumulado
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R$ 5.830.833,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/07/2026
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00059/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00021826/2025-36
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14/07/2026
|
14/07/2031
|
5.830.833,00
|
60
|
97.180,55
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170395
|
2026NE001232
|
-
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
-22.534,50
|
-22.534,50
|
-495,76
|
495,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2926
|
2026-08-04
|
52-00021826/2025-36
|
2026-08-31
|
2863.50
|
|
2927
|
2026-08-04
|
52-00021826/2025-36
|
2026-08-31
|
4108.50
|
|
2928
|
2026-08-04
|
52-00021826/2025-36
|
2026-08-31
|
9960.00
|
|
2929
|
2026-08-04
|
52-00021826/2025-36
|
2026-08-31
|
2739.00
|
|
2930
|
2026-08-04
|
52-00021826/2025-36
|
2026-08-31
|
2614.50
|
|
2931
|
2026-08-04
|
52-00021826/2025-36
|
2026-08-31
|
249.00
|
|
3016
|
2026-09-28
|
52-00021826/2025-36
|
2026-09-29
|
3984.00
|
|
3004
|
2026-09-28
|
52-00021826/2025-36
|
2026-09-29
|
6598.50
|
|
3005
|
2026-09-28
|
52-00021826/2025-36
|
2026-09-29
|
2614.50
|
|
3006
|
2026-09-28
|
52-00021826/2025-36
|
2026-09-29
|
5976.00
|
|
3007
|
2026-09-28
|
52-00021826/2025-36
|
2026-09-29
|
8280.00
|
|
3008
|
2026-09-28
|
52-00021826/2025-36
|
2026-09-29
|
2365.50
|
|
3009
|
2026-09-28
|
52-00021826/2025-36
|
2026-09-29
|
2614.50
|
|
3010
|
2026-09-28
|
52-00021826/2025-36
|
2026-09-29
|
3112.50
|
|
3011
|
2026-09-28
|
52-00021826/2025-36
|
2026-09-29
|
498.00
|
|
3012
|
2026-09-28
|
52-00021826/2025-36
|
2026-09-29
|
3610.50
|
|
3013
|
2026-09-28
|
52-00021826/2025-36
|
2026-09-29
|
6474.00
|
|
3014
|
2026-09-28
|
52-00021826/2025-36
|
2026-09-29
|
5602.50
|
|
3015
|
2026-09-28
|
52-00021826/2025-36
|
2026-09-29
|
21663.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE HELICÓPTEROS
|
23417
|
249
|
5830833.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.011.861-**
|
ROSBER SEVERO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.271.037-**
|
GABRIELA MOURA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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