|
Órgão
|
25207 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
803100 - SERPRO-P.ALEGRE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
803100 - SERPRO-P.ALEGRE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
53967/2015
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
803100 - SERPRO-P.ALEGRE
|
|
Número da Compra
|
00509/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.856.676/0001-84 - ENERGIZA ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
00509-2015
|
|
Objeto
|
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2015
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2020
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 659.999,76
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 659.999,85
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/06/2015
|
53967/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 53967/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00509-2015
|
01/07/2015
|
30/06/2016
|
659.999,85
|
1
|
0,00
|
|
07/12/2015
|
54816/2015
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO.
|
07/12/2015
|
30/06/2016
|
67.416,23
|
1
|
0,00
|
|
20/04/2016
|
55512/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
|
01/07/2016
|
30/06/2017
|
727.416,00
|
1
|
0,00
|
|
29/06/2017
|
59056/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
|
01/07/2017
|
30/06/2018
|
727.416,00
|
1
|
0,00
|
|
10/08/2017
|
59379/2017
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO.
|
10/08/2017
|
30/06/2018
|
127.024,38
|
1
|
0,00
|
|
19/01/2018
|
61254/2018
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO.
|
19/01/2018
|
30/06/2018
|
37.227,85
|
1
|
0,00
|
|
13/04/2018
|
61759/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
|
01/07/2018
|
30/06/2019
|
835.281,36
|
1
|
0,00
|
|
10/04/2019
|
67435/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
|
01/07/2019
|
30/06/2020
|
829.918,51
|
1
|
0,00
|
|
04/09/2019
|
69919/2019
|
Termo Aditivo
|
REEQUILIBRAR O VALOR DO CONTRATO COM BASE NA DESONERAÇÃO CONCEDIDA PELO PLANO BRASIL MAIOR.
|
04/09/2019
|
30/06/2020
|
217.606,36
|
1
|
0,00
|
|
19/06/2020
|
79442/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO.
|
01/07/2020
|
31/12/2020
|
346.412,82
|
1
|
0,00
|
|
26/06/2020
|
79945/2020
|
Termo Aditivo
|
ESTABELECER REGRA DE PROTEÇÃO DE DADOSPESSOAIS.
|
26/06/2020
|
31/12/2020
|
346.412,82
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
803100
|
2015NE800522
|
SE6240 - INTALACOES/MANUTENCAO BENS MOVEIS E IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
803100
|
2016NE800021
|
SE6240 - INTALACOES/MANUTENCAO BENS MOVEIS E IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
803100
|
2017NE800030
|
SE6240 - INTALACOES/MANUTENCAO BENS MOVEIS E IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
803100
|
2018NE800008
|
SE6240 - INTALACOES/MANUTENCAO BENS MOVEIS E IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
803100
|
2019NE800010
|
SE6240 - INTALACOES/MANUTENCAO BENS MOVEIS E IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
803100
|
2020NE800003
|
SE6240 - INTALACOES/MANUTENCAO BENS MOVEIS E IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
54999.98
|
659999.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
