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Órgão
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36213 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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253003 - ANS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253003 - ANS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000247
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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253003 - ANS
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Número da Compra
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90014/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.652.237/0001-41 - VICTORIOUS COMERCIAL LTDA
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Processo
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33910.038732/2023-63
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ANS.
OS Nº 01/2026 - GRUPO 7
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Informações Complementares
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25300305900142025 - UASG Minuta: 253003
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Vig. Início
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08/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.885,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.885,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2026
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2026NE000247
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33910.038732/2023-63
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08/07/2026
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31/12/2026
|
5.885,70
|
1
|
5.885,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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253003
|
2026NE000247
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.885,70
|
5.885,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FILTRO LINHA
|
100
|
25
|
2500.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
100
|
22
|
2200.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
5
|
27
|
135.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
5
|
29
|
145.0000
|
|
Material
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LIMPADOR IMPUREZAS
|
3
|
15.5
|
46.5000
|
|
Material
|
GRAXA
|
2
|
6.9
|
13.8000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LUBRIFICANTE
|
2
|
24.8
|
49.6000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
30
|
5.5
|
165.0000
|
|
Material
|
FILTRO LINHA
|
5
|
52
|
260.0000
|
|
Material
|
FUSÍVEL VIDRO
|
100
|
0.33
|
33.0000
|
|
Material
|
FUSÍVEL NH
|
50
|
2
|
100.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
10
|
5.5
|
55.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
10
|
6
|
60.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
20
|
5.5
|
110.0000
|
|
Material
|
CAIXA PASSAGEM
|
5
|
1.6
|
8.0000
|
|
Material
|
CAIXA PASSAGEM
|
2
|
2.4
|
4.8000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.540.137-**
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TIAGO SILVEIRA NAGEL
|
Gestor
|
|
***.496.823-**
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LEANDRO SOUZA DA SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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