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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257023 - DSEI-AL/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257023 - DSEI-AL/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000090
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257023 - DSEI-AL/SE
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.094.421/0001-92 - SETEFARMA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LT
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Processo
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25034.001009/2024-57
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À DESENVOLVER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE ATENDIMENTO (TRIAGEM E CONSULTAS), VACINAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE E RECREAÇÃO INFANTIL DA DIVISÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE INDÍGENA - DIASI, CONTRIBUINDO COM A INTERAÇÃO ENTRE A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE INDÍGENA E A COMUNIDADE DESTE DSEI AL/SE. ARP 68/2025. PREGÃO ELETRÔNICO 90006/2025.
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Informações Complementares
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25702305900062025 - UASG Minuta: 257023
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Vig. Início
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09/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.205,41
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.205,41
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/03/2026
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2026NE000090
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.001009/2024-57
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09/03/2026
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31/12/2026
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6.205,41
|
1
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6.205,41
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257023
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2026NE000090
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-
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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6.205,41
|
0,00
|
0,00
|
6.205,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1547
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2026-06-23
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25034.000621/2026-74
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2026-07-14
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6205.41
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BIOMBO HOSPITALAR
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4
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618.9
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2475.6000
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Material
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NEGATOSCÓPIO
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7
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309.99
|
2169.9300
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|
Material
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SUPORTE PARA SORO
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12
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129.99
|
1559.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.781.162-**
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TAMARA RITA DE FREITAS SOBRAL
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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