|
Órgão
|
26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158452 - IFMS/NOVA ANDRADINA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158452 - IFMS/NOVA ANDRADINA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00072/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
|
|
Número da Compra
|
00115/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.604.126/0001-50 - AMERICA MIX COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL
|
|
Processo
|
23347.004517/2026-08
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO A DECISÕES JUDICIAIS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
04/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 199.619,52
|
|
Núm. Parcelas
|
10
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.961,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 199.619,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/07/2026
|
00072/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004517/2026-08
|
15/07/2026
|
04/05/2027
|
199.619,52
|
10
|
19.961,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158452
|
2026NE000095
|
LAEESP23AXE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158452
|
2026NE000109
|
LAEESP23RTE - APORTE ATEND EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
119.475,24
|
93.254,63
|
5.627,25
|
20.593,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
242
|
2026-08-21
|
23347.004517/2026-08
|
2026-08-25
|
6555.15
|
|
244
|
2026-09-09
|
23347.004517/2026-08
|
2026-09-17
|
19665.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL - BÁSICO / FUNDAMENTAL
|
1.66666666666
|
117992.76
|
196654.6000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
7
|
423.56
|
2964.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.889.361-**
|
ROBERTA DE ALMEIDA SORANO TROPALDI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
