|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
778000 - CCCPM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
778000 - CCCPM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000102
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
778000 - CCCPM
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
55.256.678/0001-21 - MJ SOLUCOES EM SUPRIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
63997004532/2023-65
|
|
Objeto
|
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-0085/2026, REF. AO REABASTECIMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA CCCPM. (TERMO ADITIVO DA ATA RP NR 01/2024/CCCPM).
|
|
Informações Complementares
|
77800005900012024 - UASG Minuta: 778000
|
|
Vig. Início
|
23/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 543,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 543,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/06/2026
|
2026NE000102
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63997004532/2023-65
|
23/06/2026
|
31/12/2026
|
543,90
|
1
|
543,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
778000
|
2026NE000102
|
G483FC301B4 - FUNCIONAMENTO - DESPESAS LOGISTICAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
543,90
|
0,00
|
0,00
|
543,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
197
|
2026-07-03
|
63997004532/2023-65
|
2026-07-17
|
543.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
133
|
0.88
|
117.0400
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
107
|
0.88
|
94.1600
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
30
|
2.87
|
86.1000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
40
|
0.27
|
10.8000
|
|
Material
|
LIVRO ATA
|
20
|
11.79
|
235.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.072.587-**
|
KAYO DA SILVA MOORE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
