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Órgão
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26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158565 - UNILAB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158565 - UNILAB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158565 - UNILAB
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Número da Compra
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90008/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.307.395/0001-68 - I3 SOLUCOES LTDA
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Processo
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23282.015262/2025-11
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, POR MEIO DE SISTEMA(S) INFORMATIZADO(S), ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), NO ESTADO DO CEARÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/07/2026
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Vig. Fim
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17/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 860.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 860.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 860.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2026
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00014/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.015262/2025-11
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17/07/2026
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17/07/2027
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860.400,00
|
1
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860.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158565
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2026NE000243
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VCSOPN01GVN - GERENCIAMENTO DE FROTA VEICULAR
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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247.520,00
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133.066,07
|
7.546,99
|
106.906,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5043
|
2026-10-02
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23282.015262/2025-11
|
2026-10-08
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84469.60
|
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4669
|
2026-09-14
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23282.015262/2025-11
|
2026-09-14
|
34851.91
|
|
5014
|
2026-10-01
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23282.015262/2025-11
|
2026-10-08
|
3200.00
|
|
5042
|
2026-10-02
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23282.015262/2025-11
|
2026-10-08
|
33248.73
|
|
4485
|
2026-09-02
|
23282.015262/2025-11
|
2026-09-14
|
86796.37
|
|
4543
|
2026-09-04
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23282.015262/2025-11
|
2026-09-14
|
3200.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
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60000
|
5.6
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336000.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
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360000
|
1.35
|
486000.0000
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
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12
|
3200
|
38400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.279.003-**
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FELIPE LAURO PINTO
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Gestor
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***.045.313-**
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TIAGO SOUSA FREIRES
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Fiscal Técnico
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***.745.393-**
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DIEGO OLIVEIRA LIMA
|
Gestor Substituto
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***.657.243-**
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DIONIR VIANA CORREIA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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