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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00105/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.224.603/0001-93 - MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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Processo
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23421.000832/2026-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GLP ( GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), PARA O IFRN-CAMPUS MOSSORÓ NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/04/2026
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Vig. Fim
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06/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.417,90
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 868,16
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Valor Acumulado
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R$ 10.417,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/04/2026
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00105/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.000832/2026-18
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07/04/2026
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06/04/2027
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9.963,80
|
12
|
830,32
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16/09/2026
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00247/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO Nº 105/2026-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CLÁUSULA SÉTIMA CONTRATUAL
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07/04/2026
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06/04/2027
|
10.417,90
|
12
|
868,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158365
|
2026NE000036
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.963,80
|
9.963,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158365
|
2026NE000192
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
454,10
|
454,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2373
|
2026-10-08
|
11.224.603/0001-93
|
2026-10-16
|
513.20
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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20
|
128.5
|
2570.0000
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
2
|
233.06
|
466.1200
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
12
|
470.51
|
5646.1200
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
2
|
867.83
|
1735.6600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.704.124-**
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ERIK RODRIGO DE LIMA E SILVA
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Fiscal Titular
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***.758.904-**
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RAIMUNDO JOSIAS DE MORAIS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.963.014-**
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JOAO PAULO LIMA RODRIGUES
|
Gestor Substituto
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|
***.881.574-**
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JOSE WILSON FIRMINO JUNIOR
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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