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Órgão
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26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154042 - FURG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154042 - FURG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154042 - FURG
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Número da Compra
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00288/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.225.739/0001-10 - COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA
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Processo
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23116.010357/2026-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E GESTÃO DE IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS,INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (TONNERS E OUTROS, EXCETO PAPEL, IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES), BEM COMO QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NO ÂMBITO DE TODOS OS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/07/2026
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Vig. Fim
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17/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 113.592,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 113.592,00
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Valor Acumulado
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R$ 113.592,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2026
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00038/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.010357/2026-41
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17/07/2026
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17/07/2027
|
113.592,00
|
1
|
113.592,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154042
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2026NE000621
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U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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19.982,00
|
3.511,04
|
0,00
|
16.470,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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569
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2026-09-01
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23116.010357/2026-41
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2026-09-10
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16470.96
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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432000
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0.21
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90720.0000
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|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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22800
|
0.1
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2280.0000
|
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
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19800
|
1.04
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20592.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.554.840-**
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DIOGO PALUDO DE OLIVEIRA
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Gestor
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***.160.690-**
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ELENISE RIBES RICKES
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Gestor Substituto
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***.305.190-**
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RAFAEL COSTA CORREA
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Fiscal Técnico
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***.765.240-**
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MARINA BRAGA GAUTÉRIO
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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