|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000099
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90023/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23177.001116/2025-14
|
|
Objeto
|
EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (GENEROSALIMENTICIOS DIVERSOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS PICOS - UG DA COMPRA: 158146 - UG BENEFICIÁRIA: 158356.
|
|
Informações Complementares
|
15814605900232025 - UASG Minuta: 158356
|
|
Vig. Início
|
02/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.579,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.579,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/12/2025
|
2025NE000099
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.001116/2025-14
|
02/12/2025
|
31/12/2025
|
24.579,90
|
1
|
24.579,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158356
|
2025NE000099
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.470,85
|
12.470,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6.254
|
2026-07-06
|
23177.000602/2026-98
|
2026-07-14
|
1889.50
|
|
6.274
|
2026-07-20
|
23177.000602/2026-98
|
2026-08-25
|
4391.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
30
|
4.6
|
138.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO PENNE, MASSA SECA
|
30
|
5.6
|
168.0000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
10
|
7.02
|
70.2000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
600
|
9
|
5400.0000
|
|
Material
|
SAL
|
50
|
1.5
|
75.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
5
|
25.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
4.3
|
43.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
3.5
|
105.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
4
|
80.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
30
|
600.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
10
|
11.5
|
115.0000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
2
|
14
|
28.0000
|
|
Material
|
OVO
|
10
|
20
|
200.0000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
30
|
20
|
600.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
10
|
44
|
440.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
300
|
2.5
|
750.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
20
|
5.6
|
112.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
80
|
8
|
640.0000
|
|
Material
|
DESINCRUSTANTE
|
10
|
14
|
140.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
50
|
1.8
|
90.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
100
|
2
|
200.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
20
|
2.8
|
56.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
10
|
41
|
410.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
10
|
9
|
90.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
400
|
4.8
|
1920.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
30
|
2.8
|
84.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
5
|
6.75
|
33.7500
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
25
|
12.83
|
320.7500
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
10
|
15
|
150.0000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
5
|
59.61
|
298.0500
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
15
|
5
|
75.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
11
|
4.2
|
46.2000
|
|
Material
|
SACO
|
2
|
12
|
24.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
100
|
30.3
|
3030.0000
|
|
Material
|
SACO
|
1
|
20
|
20.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
40
|
5.02
|
200.8000
|
|
Material
|
TOUCA
|
10
|
15.5
|
155.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
20
|
7
|
140.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
10
|
14.97
|
149.7000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
80
|
0.9
|
72.0000
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
10
|
29
|
290.0000
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
5
|
18.81
|
94.0500
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
50
|
5.4
|
270.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
5
|
110
|
550.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
100
|
2.2
|
220.0000
|
|
Material
|
RODO
|
10
|
11
|
110.0000
|
|
Material
|
RODO
|
10
|
9.8
|
98.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
10
|
7.5
|
75.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
600
|
6.2
|
3720.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
80
|
8.5
|
680.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
20
|
35
|
700.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
80
|
5.98
|
478.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
