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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160525 - ESFCEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160525 - ESFCEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160525 - ESFCEX
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Número da Compra
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00011/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.960.962/0001-46 - TAMFSERV SERVICOS LTDA
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Processo
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64494.008145/2020-89
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS VERDES DA ESFCEX/CMS
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Informações Complementares
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RESOLVE-SE ESTA RELAÇÃO CONTRATUAL, AUTOMATICAMENT...
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Vig. Início
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22/03/2021
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Vig. Fim
|
22/03/2026
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 210.799,20
|
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Núm. Parcelas
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1
|
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Valor Parcela
|
R$ 210.799,20
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|
Valor Acumulado
|
R$ 6.343.387,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2021
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00002/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64494.008145/2020-89
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22/03/2021
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22/03/2025
|
174.370,00
|
1
|
174.370,00
|
|
22/03/2021
|
00002/2021
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Termo de Rescisão
|
TERMINO DA VIGENCIA
|
22/03/2021
|
22/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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22/03/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23 DE MARÇO DE 2022, O PRAZO DE TÉRMINO DO CONTRATO Nº 02/2021-ESFCEX/CMS, PASSANDO O VENCIMENTO FINAL DO TERMO PARA 22 DE MARÇO DE 2023.
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23/03/2022
|
22/03/2023
|
174.370,00
|
1
|
174.370,00
|
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05/05/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL A CONTAR DA DATA DE RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA, CONSIDERANDO OS EFEITOS FINANCEIROS ADVINDOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022, BA00008/2022, O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, A CONTAR DE 1º JAN 22, O REAJUSTE TARIFÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, A CONTAR DE 26 ABR 21 E AJUSTES DE VALORES E QUANTIDADES NOS MATERIAIS.
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22/03/2021
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22/03/2023
|
192.959,40
|
1
|
192.959,40
|
|
22/08/2022
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00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2021, REALIZANDO O REAJUSTE CONTRATUAL CONSIDERANDO OS SEGUINTES ASPECTOS: OS EFEITOS FINANCEIROS CONTIDOS NAS CLÁUSULAS PRIMEIRA E TERCEIRA DO TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022; O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, A CONTAR DE 1º JAN 22; E O REAJUSTE TARIFÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, A CONTAR DE 26 ABR 21.
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22/03/2021
|
22/03/2023
|
2.676,64
|
1
|
2.676,64
|
|
20/03/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATATO. VIGENCIA 23/03/2023 A 22/03/2024
|
23/03/2023
|
22/03/2024
|
192.963,20
|
1
|
192.963,20
|
|
18/08/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 02/2021, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023, REGISTRADA NO MTE, SOB O Nº BA000030/2023, EM 25 DE JANEIRO DE 2023.
|
22/03/2021
|
22/03/2024
|
197.842,56
|
1
|
197.842,56
|
|
21/03/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O CONTRATO 02/2021-ESFCEX. VIGÊNCIA 22/03/2024 A 22/03/2025
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22/03/2024
|
22/03/2025
|
197.842,56
|
1
|
197.842,56
|
|
29/11/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2021, REALIZANDO O REAJUSTE CONTRATUAL. O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSA DE R$ 16.486,88 (DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS
E OITENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 17.566,60 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), PERFAZENDO O NOVO VALOR ANUAL DE R$ 210.799,20 (DUZENTOS E DEZ MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS).
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22/03/2021
|
22/03/2025
|
210.799,20
|
1
|
210.799,20
|
|
20/03/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23 DE MARÇO DE 2025
|
23/03/2025
|
22/03/2026
|
210.799,20
|
1
|
210.799,20
|
|
05/09/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSA DE R$ 17.566,60 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA R$ 19.191,08 (DEZENOVE MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS) MENSAL, PERFAZENDO O NOVO VALOR ANUAL DE R$ 230.292,96 (DUZENTOS E TRINTA MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).
|
19/09/2025
|
22/03/2026
|
230.292,96
|
1
|
230.292,96
|
|
19/09/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A REDAÇÃO DA CLÁUSULA 1.2 DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2021, PRORROGANDO SUA VIGÊNCIA EM CARÁTER EXCEPCIONAL ATÉ 22/03/2026.
|
19/09/2025
|
22/03/2026
|
210.799,20
|
1
|
210.799,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160525
|
2021NE000068
|
I3DACNTMABI - MNT DAS INSTALACOES - BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
130.784,04
|
0,00
|
0,00
|
116.252,48
|
14.531,56
|
0,00
|
0,00
|
14.531,56
|
|
160525
|
2022NE000003
|
I3DACNTMABI - MNT DAS INSTALACOES - BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
220.474,13
|
0,00
|
0,00
|
172.234,28
|
48.239,85
|
0,00
|
0,00
|
48.239,85
|
|
160525
|
2026NE000015
|
I3DACNTMABI - MNT DAS INSTALACOES - BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160525
|
2025NE000003
|
I3DACNTMABI - MNT DAS INSTALACOES - BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
230.292,96
|
16.486,88
|
18.231,53
|
195.574,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160525
|
2024NE000043
|
I3DACNTMABI - MNT DAS INSTALACOES - BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
225.251,33
|
16.486,88
|
0,00
|
208.764,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160525
|
2023NE000031
|
I3DACNTMABI - MNT DAS INSTALACOES - BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
167.310,48
|
2.034,75
|
0,00
|
165.275,73
|
2.034,75
|
0,00
|
0,00
|
2.034,75
|
|
160525
|
2026NE000131
|
I3DACNTMABI - MNT DAS INSTALACOES - BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-06-20
|
9648.97
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
94000.0002
|
2.242544681
|
210799.2005
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.866.235-**
|
LUIS CLAUDIO DA SILVA GOMES
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
