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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158336 - IFTO/CAMPUS PALMAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158336 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000119
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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90038/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.435.916/0001-11 - VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23236.014992/2025-51
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DE MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, NOS TERMOS DAS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90038/2024, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.014992/2025-51
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Informações Complementares
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15813105900382024 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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06/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.704,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.704,35
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/07/2026
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2026NE000119
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.014992/2025-51
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06/07/2026
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31/12/2026
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3.704,35
|
1
|
3.704,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158336
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2026NE000119
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L20RLP0130N - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
-3.704,35
|
3.704,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40161
|
2026-07-07
|
23236.014992/2025-51
|
2026-07-16
|
3704.35
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FECHADURA
|
5
|
45.9
|
229.5000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
30
|
0.75
|
22.5000
|
|
Material
|
SELADOR
|
10
|
33.59
|
335.9000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
15
|
75.48
|
1132.2000
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
5
|
75.24
|
376.2000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
5
|
46.01
|
230.0500
|
|
Material
|
FECHADURA
|
10
|
46.43
|
464.3000
|
|
Material
|
CILINDRO FECHADURA
|
5
|
21
|
105.0000
|
|
Material
|
CILINDRO FECHADURA
|
5
|
21
|
105.0000
|
|
Material
|
CILINDRO FECHADURA
|
5
|
20.55
|
102.7500
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
5
|
53.41
|
267.0500
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
5
|
62.52
|
312.6000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
30
|
0.71
|
21.3000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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