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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000092
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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97.541.831/0001-02 - GRM MAQUINAS E LOCACOES LTDA
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Processo
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25061.000797/2024-37
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Objeto
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TRATA-SE DAS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS N° 36/2025 (0049279894), N° 37/2025 (0049279909), N° 38/2025 (0049279920), CUJO OBJETIVO É AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADOS NAS EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA NAS ABRANGÊNCIAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PORTO VELHO - DSEI/PVH, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2025
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Informações Complementares
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25704905900172025 - UASG Minuta: 257049
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Vig. Início
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13/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.005,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 36.005,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2026
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2026NE000092
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.000797/2024-37
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13/02/2026
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31/12/2026
|
36.005,00
|
1
|
36.005,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257049
|
2026NE000092
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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36.005,00
|
0,00
|
0,00
|
36.005,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4911
|
2026-04-27
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25061.000797/2024-37
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2026-07-16
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36005.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA
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18
|
450
|
8100.0000
|
|
Material
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PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA
|
18
|
210
|
3780.0000
|
|
Material
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PEÇA , ACESSÓRIO - MOTOSERRA
|
18
|
250
|
4500.0000
|
|
Material
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PEÇA , ACESSÓRIO - MOTOSERRA
|
18
|
190
|
3420.0000
|
|
Material
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PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA
|
35
|
130
|
4550.0000
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA
|
35
|
120
|
4200.0000
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA
|
35
|
108
|
3780.0000
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA
|
35
|
105
|
3675.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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