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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158556 - IFTO/CAMPUS GURUPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158556 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS GURUPI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000055
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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90037/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.435.916/0001-11 - VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23338.003339/2026-07
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Objeto
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ITEM COMPRA: 00104 - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMINIO BLINDADO, TIPO LAMPADA LED COB (CHIP ON BOARD), POTENCIA LAMPADA 50 W, TENSAO ALIMENTACAO BIVOLT V, GRAU PROTECAO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ANGULO DE ABERTURA DA LENTE 120°, TEMPERATURA DE COR 6000/4000 K;
ITEM COMPRA: 00105 - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMINIO, TIPO LAMPADA LED, POTENCIA LAMPADA 100 W, TENSAO ALIMENTACAO BIVOLT;
ITEM COMPRA: 00109 - REFLETOR, MATERIAL REFLETOR ACO INOX, TIPO MINI SET LIGHT, TIPO LAMPADA HALOGENA, POTENCIA LAMPADA 500 W, TENSAO ALIMENTACAO 240 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LONGO,P/ALTA TEMPERATURA BRACO PARA USO SUSPENSO ,ACESSORIOS PORTA GELATINA, MATERIAL ACABAMENTO EPOXI PRETO FOSCO
ITEM COMPRA: 00110 - BASE RELE FOTOELETRICO ILUMINACAO, TENSAO NOMINAL 110/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, TIPO MONTAGEM POSTE, NORMAS TECNICAS NBR 5.123/82
ITEM COMPRA: 00111 - RELE FOTELETRICO, TENSAO NOMINAL 220 V, POTENCIA NOMINAL 1000W/1800VA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BASE PADRAO
ITEM COMPRA: 00112 -...
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Informações Complementares
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ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI...
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Vig. Início
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18/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.663,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.663,35
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2025
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2026NE000055
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23338.003339/2026-07
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18/06/2026
|
31/12/2026
|
21.663,35
|
1
|
21.663,35
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158556
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2026NE000055
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L20RLP0130N - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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21.663,35
|
0,00
|
0,00
|
21.663,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.040.164
|
2026-07-08
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23338.003339/2026-07
|
2026-07-15
|
21663.35
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REFLETOR
|
20
|
41.12
|
822.4000
|
|
Material
|
REFLETOR
|
70
|
51.4
|
3598.0000
|
|
Material
|
REFLETOR
|
25
|
308.49
|
7712.2500
|
|
Material
|
BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO
|
50
|
11.29
|
564.5000
|
|
Material
|
RELÉ FOTELÉTRICO
|
80
|
25.69
|
2055.2000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
200
|
19.53
|
3906.0000
|
|
Material
|
HASTE ATERRAMENTO
|
8
|
150
|
1200.0000
|
|
Material
|
CONECTOR ATERRAMENTO
|
8
|
15
|
120.0000
|
|
Material
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CAIXA PASSAGEM
|
8
|
65
|
520.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
40
|
8
|
320.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
10
|
25
|
250.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
5
|
65
|
325.0000
|
|
Material
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LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO
|
2
|
15
|
30.0000
|
|
Material
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FILTRO LINHA
|
8
|
30
|
240.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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