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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00129/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.126.525/0001-66 - M M ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23037.000393/2026-87
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2026
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|
Vig. Fim
|
23/04/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 92.079,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.673,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 92.079,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2026
|
00129/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00129/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.000393/2026-87
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23/04/2026
|
23/04/2027
|
92.079,00
|
12
|
7.673,25
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158367
|
2026NE000080
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
46.039,50
|
36.615,42
|
248,07
|
9.176,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3191
|
2026-08-06
|
23037.000393/2026-87
|
2026-08-18
|
734.70
|
|
3313
|
2026-08-26
|
23037.001180.2026-72
|
2026-08-31
|
2320.03
|
|
3463
|
2026-09-10
|
23037.001251.2026-37
|
2026-09-15
|
2128.80
|
|
3540
|
2026-09-24
|
23037.001306.2026-17
|
2026-09-28
|
2162.75
|
|
3506
|
2026-09-17
|
23037.001301.2026-86
|
2026-09-24
|
2077.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
4.8
|
3840.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
29.89
|
1494.5000
|
|
Material
|
BATATA DOCE
|
600
|
2.94
|
1764.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
600
|
20.99
|
12594.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
4.19
|
628.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
21.79
|
435.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
30
|
900.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
200
|
2.69
|
538.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
600
|
18.99
|
11394.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
900
|
9.89
|
8901.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
500
|
7.37
|
3685.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
250
|
31.2
|
7800.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
2.79
|
2232.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
3.79
|
3032.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
5.1
|
306.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
500
|
18.09
|
9045.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
10
|
17.42
|
174.2000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
300
|
41.5
|
12450.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
500
|
4.25
|
2125.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
9.7
|
7760.0000
|
|
Material
|
TOMATE ITALIANO
|
100
|
9.8
|
980.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.753.074-**
|
ALINNE KELLYANE OLIVEIRA DA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.966.524-**
|
ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.864.334-**
|
SOFIA SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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