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Órgão 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
Unidade da Prestação do Serviço 150002 - SAA/MEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 150002 - SAA/MEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
150004 SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2016
Unidade Realizadora da Compra 510677 - SUPER NORDESTE
Número da Compra 00033/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 12.130.013/0001-64 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A.
Processo 23000.008921/2015-19
Objeto SERVIÇO DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 15/02/2016
Vig. Fim 15/02/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 7.458.381,72
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 41.757.239,13
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/02/2016 00006/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.008921/2015-19 15/02/2016 15/02/2017 12.409.390,08 12 1.034.115,84
07/02/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2016 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES. 15/02/2017 15/02/2018 6.204.695,04 1 0,00
15/02/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº06/2016 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES. 15/02/2018 15/02/2019 6.204.695,04 1 0,00
20/12/2018 00002/2019 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM 12,26% (DOZE VÍRGULA VINTE E SEIS POR CENTO), EFETUADO PELA AUTORIDADE ADMINISTRAVA (SAA) E DEVIDAMENTE EMPENHADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. 15/02/2016 15/02/2021 12.409.390,08 12 1.034.115,84
15/02/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº06/2016 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES. 15/02/2019 15/02/2020 6.965.397,00 1 0,00
25/10/2019 00003/2019 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 06/2016 DE ACORDO COM AS PLANILHAS DE REPACTUAÇÃO (SEI 1447514) A PARTIR DE 01/05/2018, REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 2018/2019, PASSANDO O VALOR MENSAL DOS ATUAIS R$ 580.449,75 (QUINHENTOS E OITENTA MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), PARA R$ 592.307,51 (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL TREZENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº DF000509/2018 (2018/2019) (SEI 1447514), REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM 26/09/2018, FIRMADA ENTRE O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SIS DO DF, CNPJ N. 01.634.104/0001-10 E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DO DF , CNPJ N. 37.113.545/0001-14, QUE REAJUSTOU OS SALÁRIOS E O PLANO DE SAÚDE EM 1,69% (UM INTEIRO E SESSENTA E NOVE CENTÉSIMOS) E REAJUSTOU O VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 24,00 (VINTE QUATRO REAIS) PARA R$ 25,00 (VINTE CINCO REAIS). 15/02/2016 15/02/2021 12.409.390,08 12 1.034.115,84
26/12/2019 00004/2019 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 06/2016 DE ACORDO COM AS PLANILHAS DE REPACTUAÇÃO (SEI 1809947), A PARTIR DE 1º/5/2019, REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 2019/2020, PASSANDO O VALOR MENSAL DOS ATUAIS R$ 592.307,51 (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL TREZENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 621.531,81 (SEISCENTOS E VINTE E UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT/2019/2020 (SEI 1809946), REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, SOB O Nº DF000358/2019, DE 05/07/2019, FIRMADA ENTRE O SIND TRAB EMPRESAS E ORGÃOS PUBL PROC DAS SIS DO DF, CNPJ: 01.634.104/0001-10 E SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DOS DISTRITO FEDERAL, CNPJ: 37.113.545/0001-14, QUE REAJUSTOU OS SALÁRIOS E O PLANO DE SAÚDE EM 4,94% (QUATRO VÍRGULA NOVENTA E QUATRO POR CENTO) E O VALE ALIMENTAÇÃO DE R$ 25,00 (VINTE CINCO REAIS) PARA R$ 26,24 ( VINTE E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). 15/02/2016 15/02/2021 12.409.390,08 12 1.034.115,84
14/02/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2016, E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES. 15/02/2020 15/02/2021 7.458.381,72 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150002 2019NE800258 VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150002 2020NE800219 VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.796.893,14 1.075.598,11 711.520,50 1.009.774,53 0,00 0,00 0,00 0,00
150002 2018NE800376 VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150002 2018NE800869 VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150002 2020NE800131 VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 932.297,72 189.235,90 0,00 743.061,82 0,00 0,00 0,00 0,00
150002 2020NE800564 VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.303.373,52 3.952.382,71 0,00 350.990,81 0,00 0,00 0,00 0,00
150002 2016NE800121 VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150002 2017NE800167 VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150002 2018NE800275 VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150002 2020NE800787 VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 189.235,90 189.235,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150002 2021NE000100 VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 932.297,72 0,00 0,00 729.559,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-05-15 272919.09
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 2 509998.92 1019997.8400
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 2 467136.6 934273.2000
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 2 644156.76 1288313.5200
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 2 359116.56 718233.1200
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 2 179558.28 359116.5600
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 2 563287.8 1126575.6000
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 2 464990.76 929981.5200
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 2 406045.32 812090.6400
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 2 197207.28 394414.5600
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 2 417999.96 835999.9200
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 2 195687 391374.0000
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 2 300900 601800.0000
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 2 229599.96 459199.9200
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 2 135150 270300.0000
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 2 135450.6 270901.2000
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 2 998409.24 1996818.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.484.021-** ATÍLIO EMANUEL DE SALES SOUZA Fiscal Requisitante Substituto
***.147.151-** ELIETE DE MAGALHÃES VIANA ROSÁRIO Fiscal Técnico
***.033.581-** ALONSO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BRITO Fiscal Técnico
***.572.931-** TIAGO NOGUEIRA BARROS Fiscal Requisitante
***.350.895-** IVAN GARRITANO BARROS JUNIOR Fiscal Requisitante
***.666.876-** WALLACE CARDOSO PEREIRA Fiscal Requisitante Substituto
***.116.485-** MALENA MARIA SILVA DE SOUZA Fiscal Administrativo Substituto
***.565.561-** DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS E SILVA Gestor
***.712.224-** EDGARD CARVALHO RIBEIRO NETO Gestor Substituto
***.536.581-** ULYSSES DA ROCHA REZENDE Fiscal Técnico Substituto
***.572.931-** TIAGO NOGUEIRA BARROS Fiscal Técnico Substituto
***.255.771-** BEATRIZ CARVALHO SALES Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo