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Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158195 - UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158195 - UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158195 - UFCG
Número da Compra 90008/2026
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.955.770/0017-31 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Processo 23096.031984/2026-00
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 16/07/2026
Vig. Fim 16/07/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.903.601,63
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.903.601,63
Valor Acumulado R$ 1.903.601,63
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/07/2026 00026/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.031984/2026-00 16/07/2026 16/07/2028 1.903.601,63 1 1.903.601,63
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158195 2026NE000565 M20RKG01A1N - OCC - PROGESP - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.538,32 0,00 0,00 1.538,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000595 M20RKG01C1N - GESTAO DA UNIDADE-PRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000607 M20RKG01V1N - GESTAO DA UNIDADE-CDSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.261,06 0,00 0,00 11.261,06 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000613 QFJ37B5600D - SABERES INDIGENAS NA ESCOLA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000599 M20RKG01G1N - GESTAO DA UNIDADE-PRAC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.322,67 0,00 0,00 5.322,67 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000608 M20RKG01L1N - GESTAO DA UNIDADE-CCT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.295,47 0,00 0,00 12.295,47 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000609 M20RKG01M1N - GESTAO DA UNIDADE-CH 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.947,12 0,00 0,00 16.947,12 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000593 M4572G01HJN - GESTAO DA UNIDADE-SRH/PROG.DESENV.RH 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.378,59 0,00 0,00 4.378,59 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000594 M20RKG01I1N - GESTAO DA UNIDADE-PU 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000596 M20RKG01D1N - GESTAO DA UNIDADE-PRE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.039,55 0,00 0,00 2.039,55 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000598 O20RKO01E1N - GESTAO DA UNIDADE-PRPG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000601 M20RKG01H1N - GESTAO DA UNIDADE-SRH 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 701,77 0,00 0,00 701,77 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000610 M20RKG01N1N - GESTAO DA UNIDADE-CCBS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.063,71 0,00 0,00 3.063,71 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000602 M20RKG01B3N - GESTAO DA UNIDADE - SEPE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000606 M20RKG01B2N - GESTAO DA UNIDADE-STI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.359,04 0,00 0,00 4.359,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000600 M20RKG01B1N - GESTAO DA UNIDADE-SEPLAN 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.153,19 0,00 0,00 5.153,19 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000611 M20RKG01P1N - PROGRAD001- GESTAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000612 M20RKG01O1N - GESTAO DA UNIDADE-CTRN 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.920,30 0,00 0,00 3.920,30 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000605 M20RKG01A2N - GESTAO DA UNIDADE-PF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.973,77 0,00 0,00 2.973,77 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000597 M20RKG01F1N - GESTAO DA UNIDADE-PROPEX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.585,68 0,00 0,00 1.585,68 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000603 M20RKG01AAN - GESTAO DA UNIDADE-REITORIA/S.E.EDUCACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 34.323,86 8.246,65 0,00 26.077,21 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000604 M20RKG01ASN - CUSTEIO CCBS-PROGRAMA DE APOIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000629 M4002G23GNN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-APOIO P/EVENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.543,47 0,00 0,00 10.543,47 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000668 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 246.915,20 178.053,87 0,00 68.861,33 0,00 0,00 0,00 0,00
158195 2026NE000716 M4002G01G4N - GESTAO DA UNIDADE-NAI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
FT00158526 2026-09-02 23096.061624/2026-24 2026-09-14 57354.19
FT00158448 2026-09-01 23096.061623/2026-80 2026-09-16 10543.47
FT00158525 2026-09-02 23096.061622/2026-35 2026-09-15 61608.53
FT00158091 2026-08-11 23096.054126/2026-25 2026-09-25 51516.06
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 526 0.0001 0.0526
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 526 3619.0144 1903601.5744
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.375.974-** VANESSA ADRIELE ALVES DA SILVA Gestor
***.852.924-** EVYLEN VANESSA DE ALMEIDA CHAGAS Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00026/2026 99.47 KB 17/07/2026 09:43:00
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo