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Órgão 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Unidade da Prestação do Serviço 153291 - INST.CIEN.BIOL/UFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153291 - INST.CIEN.BIOL/UFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000048
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153254 - ADM. GERAL/UFMG
Número da Compra 90017/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA
Processo 23072.233836/2026-98
Objeto EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PREGAO 90017/2025-DLO
Informações Complementares 15325405900172025 - UASG Minuta: 153291
Vig. Início 24/06/2026
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 265,67
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 265,67
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/06/2026 2026NE000048 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.233836/2026-98 24/06/2026 31/12/2026 265,67 1 265,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153291 2026NE000048 MSUPEG1991N - ICB - SUPERAVIT - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 265,67 0,00 0,00 265,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
19088 2026-07-07 23072.233836/2026-98 2026-07-17 265.67
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material RECIPIENTE COLETOR - USO MÉDICO 1 265.67 265.6700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2026NE000048 21.83 KB 17/07/2026 09:44:50
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo