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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158385 - IFF/CAMPUS ITAPERUN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158385 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE620314
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00261/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.350.805/0001-29 - A GONZALES DE SOUZA PIRES
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Processo
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23322.000314/2026-12
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS ITAPERUNA DO IFFLUMINENSE - PROCESSO 23322.000314/2026-12.
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Informações Complementares
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15813906002612026 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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10/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.839,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.839,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/07/2026
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2026NE620314
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE620314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23322.000314/2026-12
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10/07/2026
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31/12/2026
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9.839,00
|
1
|
9.839,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158385
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2026NE620314
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.839,00
|
9.839,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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001122
|
2026-09-22
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23322.001532.2026-74
|
2026-10-13
|
7854.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
720
|
3.96
|
2851.2000
|
|
Material
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LÁPIS
|
500
|
0.22
|
110.0000
|
|
Material
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REFIL TINTA
|
600
|
2.06
|
1236.0000
|
|
Material
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REFIL TINTA
|
600
|
2.06
|
1236.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
600
|
2.05
|
1230.0000
|
|
Material
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BARBANTE ALGODÃO
|
100
|
10.81
|
1081.0000
|
|
Material
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PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO
|
200
|
2.87
|
574.0000
|
|
Material
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BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
500
|
0.31
|
155.0000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
|
240
|
0.97
|
232.8000
|
|
Material
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PORTA-FITA ADESIVA
|
50
|
22.66
|
1133.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.572.926-**
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FERNANDO FERREIRA PINHEIRO
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Fiscal Titular
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***.663.637-**
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ISRAEL LIMA POUBEL BOECHAT
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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